Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31443408   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, Košice
36582433  Úhrada zdravotných výkonov  69,7 
bez DPH
    02.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440510   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vodné, stočné GL 10-11/2014  575,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    02.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440511   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Výroba a dodávka tepla za 11/2014  895,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    02.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440513   Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava
Klariská 10, Bratislava
35740175  Paušálny poplatok za 12/2014  42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01    03.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440515   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNV, KR za 11/2014  660,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    03.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440512   BELS, spol.s r.o., Smižany
Hradisko 1254, Smižany
36203637  Pranie prádla  14,40 
vrátane DPH
Celoročná objednávka    03.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440514   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNV, GL 12/2014  2055,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    03.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440517   ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  Farba, štítky do frank. stroja  460,32 
vrátane DPH
Zmluva č.10/2012    04.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440518   Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV
Odborárov 570/51, SNV
30666171  Zimné čiapky  3280 
vrátane DPH
  20140245  04.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440519   Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV
Odborárov 570/51, SNV
30666171  Zimné pracovné rukavice  3840 
vrátane DPH
  20140244  04.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440520   JAGESPIŠ, s.r.o., SNV
Drevárska 2, SNV
36820695  Výmena ohrievača s batériou  272 
vrátane DPH
  20140237  05.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440521   Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV
J.Fabiniho 10, SNV
37177141  Nákup žiaroviek  803,52 
vrátane DPH
  20140242  05.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440522   Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV
J.Fabiniho 10, SNV
37177141  Predlžovacie káble, trubice  70,3 
vrátane DPH
  20140248  05.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
31443491   GEAPED, s.r.o., SNV
Chrapčiakova 1, SNV
44944365  Úhrada zdravotných výkonov  48,79 
bez DPH
    08.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440525   Royal Business Corporation, s.r.o., Košice
Slovenskej jednoty 19, Košice
45391611  Prenájom rohože  100,8 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013    08.12.2014  12.12.2014  7.1.2015 
11440523   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 11/2014  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440524   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu SNV, GL za 12/2014  2249 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.6300139770    09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440527   LIVONEC, s.r.o., Poprad
Hraničná 13, Poprad
31730671  Kontrola, predaj hasiacich prístrojov GL  367,8 
vrátane DPH
  20140235  09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440526   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie plynu za 11/2014  352,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1    09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440528   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie za 11/2014  1433,8 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440532   COMPEKO TREND, s.r.o., SNV
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Multifunkčné zariadenia  1175,83 
vrátane DPH
  20140231  10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440534   TEMPO KONDELA, s.r.o., SNV
Duklianska 19, SNV
36409154  Kancelárske stoličky  179,1 
vrátane DPH
  20140254  10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440537   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 11/2014  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440536   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.hovory SWAN za 11/2014   232,55 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440540   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  LAN SWAN za 11/2014  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440531   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 11/2014  108,72 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440530   Lemesányi - KOPIA KE, Košice
Bauerova 30, Košice
40408507  Oprava tlačiarní  190,99 
vrátane DPH
  20140241  10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440539   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  IP SWAN za 11/2014  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440533   KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Paušál výťahu  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440538   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  VPN 11/2014 SWAN  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440529   Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový úver GL, KR za 11/2014  2867,25 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu    10.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440543   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 12/2014  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    11.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
11440535   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 12/2014  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    11.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
11440545   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 12/2014  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    11.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
11440544   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 12/2014  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    11.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
31443609   MEDIC ADULT, s.r.o., Gelnica
Slovenská 50, Gelnica
36586692  Úhrada zdravotných výkonov  41,82 
bez DPH
    11.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
31443608   LSPP, s.r.o., SNV
Štefánikovo námestie 3, SNV
36169030  Úhrada zdravotných výkonov  76,67 
bez DPH
    11.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
31443610   MEDIC ADULT, s.r.o., Gelnica
Slovenská 50, Gelnica
36586692  Úhrada zdravotných výkonov  20,91 
bez DPH
    11.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440548   Sabovčíková Katarína, Nezábudka, SNV
Letná 39, SNV
17298890  Nákup drobného materiálu  534,26 
vrátane DPH
  20140240  11.12.2014  16.12.2014  7.1.2015 
11440549   Sabovčíková Katarína, Nezábudka, SNV
Letná 39, SNV
17298890  Nákup drobného materiálu  663,3 
vrátane DPH
  20140247  11.12.2014  16.12.2014  7.1.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť