Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31440540   MEDIC ADULT, s.r.o.
Slovenská 50, Gelnica
36586692  Úhrada zdravotných výkonov  34,85 
bez DPH
    28.02.2014  13.03.2014  28.3.2014 
31440542   Mruk.amb. s.r.o.
Zimná 55, SNV
36598356  Úhrada zdravotných výkonov  41,82 
bez DPH
    26.02.2014  13.03.2014  28.3.2014 
11440068   LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, BA
31396674  jed. kupóny  13680,00 
bez DPH
    21.02.2013  13.03.2014  28.3.2014 
31440654   PRIMAMEDIC, s. r. o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  Úhrada zdravotných výkonov  34,85 
bez DPH
    13.03.2014  25.03.2014  28.3.2014 
31440676   Gajdoš Ondrej,MUDr.
Kováčska 14, Medzev
35508451  Úhrada zdravotných výkonov  6,97 
bez DPH
    10.03.2014  25.03.2014  28.3.2014 
31440672   GPMED, s.r.o.
P. Horova 10, Prešov
44258496  Úhrada zdravotných výkonov  209,10 
bez DPH
    20.03.2014  25.03.2014  28.3.2014 
31440653   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, SNV
45462399  Úhrada zdravotných výkonov  20,91 
bez DPH
    13.03.2014  25.03.2014  28.3.2014 
11440075   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  1751,22 
vrátane DPH
  20140023  18.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440073   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  454,50 
vrátane DPH
  20140022  14.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440076   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  297,56 
vrátane DPH
  20140025  24.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440074   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  470,98 
vrátane DPH
  20140024  18.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440072   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  66,00 
bez DPH
  20140018  14.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440070   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  66,00 
bez DPH
  20140020  14.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440071   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  66,00 
bez DPH
  20140019  14.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440110   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 13.3.-12.4.14  617,82 
vrátane DPH
zml. o pripojení ID 105DS    19.03.2014  28.03.2014  4.4.2014 
11440117   Chovančíková Daniela
Kollárova 8/9
33066850  občerstvenie EURES  80,00 
vrátane DPH
  20140042  31.03.2014  02.04.2014  29.4.2014 
11440124   Darvaši Peter, Mgr.
Dubová 5/7, SNV
34576797  rev. elektrických spotrebičov  997,26 
bez DPH
  20140046  01.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440116   Kešeľák Radoslav, Ing., Mgr.
Mlynská 2, SNV
35547430  trovy exekúcie  17,53 
vrátane DPH
    28.03.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440118   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zrážky 25.2-24.3.2014  420,37 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    31.03.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440126   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 3/14 GL  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007    02.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440128   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    03.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440127   VILLA MARKET, s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  hygien. prostriedky  364,20 
vrátane DPH
  20140049  03.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440125   Darvaši Peter, Mgr.
Dubová 5/7, SNV
34576797  revízia elektrických spotrebičov  690,82 
bez DPH
  20140045  01.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440129   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 3/14 KR  1208,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440130   Lučivjanský Rudolf
Obchodní 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  295,60 
vrátane DPH
  20140044  08.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440136   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahy 3/14 GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    09.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440137   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn za 4/14, kuchyňa GL+O53+O55  2249,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    08.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 3/14  170,16 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440147   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 04/14  401,10 
bez DPH
zml. o reg. a SD č. SD3831    14.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440143   BELS, s. r. o.
Hradisko 1254, Smižany
36203637  pranie uterákov  13,20 
vrátane DPH
  20140003  07.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 3/14 GL+KR  5384,20 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr okruhu    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440115   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  775,20 
vrátane DPH
  20140043  26.03.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440149   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  servis výťahov  310,00 
bez DPH
zmluva o dielo č. R2428    14.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440148   Royal Business Corporation
Slovenskej jednoty 19, Košice
45391611  prenájom rohože  100,80 
vrátane DPH
    14.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440139   WEGA LH, s.r.o.
Celiny 600, Liptovský Hrádok
36389561  dochádzkové karty  87,59 
vrátane DPH
  20140052  10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440138   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyúčtovanie plynu 3/14 GL  122,38 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 3/14  117,41 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440150   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  oprava výťahu  68,53 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    15.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440152   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166
43809626  oprava VW Golf  89,94 
vrátane DPH
  20140053  15.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
31440762   Tomašková Slávka, MUDr.
Záhradná 10, Gelnica
36600610  Úhrada zdravotných výkonov  48,79 
bez DPH
    27.03.2014  09.04.2014  29.4.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť