Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4140179   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok 5/2014 EE  1530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.5.2014  12.05.2014 
4140155   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preddavku EE 3/2014  1.079,51 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2014  17.04.2014 
4140139   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 4/2014 preddavok  1.530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.4.2014  14.04.2014 
4140114   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  zúčtovanie preddavku el. energia 2/2014  1320,05 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.3.2014  14.03.2014 
4140100   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany
35743565  preddavok elektrická energia 1.3.-31.3.2014  1530,85 e 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.3.2014  12.03.2014 
4140083   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie zálohy elektrickej energie TN 1/2014  1693,53 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.2.2014  20.02.2014 
4140057   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany
35743565  preddavok el.energia 1.2.-18.2.2014  1530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.2.2014  12.02.2014 
4140024   MAGNA E.A., s.r.o.
Beeethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina Trenčín 1/2014  1.530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    14.1.2014  15.01.2014 
4140497   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Preddavok elektrické energie 12/2014.  1 530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.12.2014  05.12.2014 
4140464   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2014, Trenčín.  1 304,46 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.11.2014  14.11.2014 
4140454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok elek. energie na 11/2014  1530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.11.2014  11.11.2014 
4140408   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 09/2014  933,94 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.10.2014  13.10.2014 
4140398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok elek. energie na 10/2014  1530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.10.2014  09.10.2014 
4140358   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovania elek. energie TN za 08/2014  694,11 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.9.2014  18.09.2014 
4140353   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok elek. energie - TN za 09/2014  1 530,85€ 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2014  11.09.2014 
4140325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia za 07/2014  662,23 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.8.2014  21.08.2014 
4140309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00092101  El.energia - preddavok 08/2014  1 530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    29.07.2014  07.08.2014 
4140280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie EE - 06/2014 - Trenčín  621,04 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    07.07.2014  28.07.2014 
4140264   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Preddavok na el.elektrinu 01.07.-31.07.2014  1 530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    02.07.2014  11.07.2014 
4140503   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2014, Trenčín.  1 302,55 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.12.2014  11.12.2014 
4140428   Marián Dorička
SNP 124/7, 914 51 Trenčianske Teplice
43221858  odstránenie závad z vykonaných odborných prehliadok vyhradených tlakových zariadení v kotolni na pracovisku v DCA  189,39 
vrátane DPH
  70/2014  17.10.2014  24.10.2014 
4140487   Marian Tencer - PROMONT
Brehy 177, 968 01 Nová Baňa
43099645  Preprava kancelárskych kresiel.  110,00 
bez DPH
  90/2014  27.11.2014  28.11.2014 
4140550   Marius Pedersen, a. s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Odvoz vyradeného kancelárskeho nábytku.  163,94 
vrátane DPH
8/2009/OHS  102/2014  18.12.2014  19.12.2014 
4140085   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu   141,60 € 
vrátane DPH
  155/2013  18.2.2014  20.02.2014 
4140394   Medici s.r.o.
Legionárska 19, 911 01 Trenčín
47073101  lekárske nálezy 09/2014  20,91 
bez DPH
    2.10.2014  09.10.2014 
4140271   Medici,s.r.o.MUDr.Marta Kalasová
Legionárska 19,91101 Trenčín
47073101  Lekárske nálezy za 05/2014  34,85 € 
bez DPH
    04.07.2014  11.07.2014 
4140063   MEDIFER, s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45294399  lekárske nálezy 7-12/2013  104,55 € 
bez DPH
dohoda    7.2.2014  11.02.2014 
4140294   MEDIFER,s.r.o.
Pod Hájom 1288/116,01841 Dubnica n.V
45294399  Lek. nálezy za 01/2014 - 06/2014  76,67 € 
bez DPH
    14.07.2014  21.07.2014 
4140082   MEDIFORM s.r.o.
Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa
43967965  lekársky nález  6,97 € 
bez DPH
dohoda    17.2.2014  20.02.2014 
4140078   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za rok 2013  2076,47 
bez DPH
28/2004/8-11/OHS    13.2.2014  20.02.2014 
4140567   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou
A. Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekúcie.  49,80 
vrátane DPH
    23.12.2014  29.12.2014 
4140566   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou
A. Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekúcií.  39,83 
vrátane DPH
    23.12.2014  29.12.2014 
4140565   Michal Šandor
Bolešov 47, 018 53 Bolešov
44585012  Oprava soc. zariadení v Dubnici nad Váhom.  2 906,50 
bez DPH
  121/2014  23.12.2014  29.12.2014 
4140491   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Výmena pneumatík, umývanie na TN 799 BR.  25,39 
vrátane DPH
1/OE/2014  99/2014  1.12.2014  03.12.2014 
4140490   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Výmena pneumatík, umytie na TN 092 CM.  23,40 
vrátane DPH
1/OE/2014  97/2014  1.12.2014  03.12.2014 
4140485   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  STK, výmena pneumatík, umytie na TN 342 CV.  153,66 
vrátane DPH
1/OE/2014  98/2014  27.11.2014  28.11.2014 
4140480   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717,913 21 Trenčianska Turná
43249132  STK, výmena pneumatík, umytie na TN 283 BS.  217,62 
vrátane DPH
1/OE/2014  95/2014  24.11.2014  26.11.2014 
4140479   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717,913 21 Trenčianska Turná
43249132  Výmena pneumatík, umytie TN 508 DI.  142,03 
vrátane DPH
1/OE/2014  94/2014  24.11.2014  26.11.2014 
4140248   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717,91321 Trenč.Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda Octavia  279,24 € 
vrátane DPH
1/OE/2014  33/2014  17.06.2014  20.06.2014 
4140201   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Tr. Turná
43249132  výmena pneumatík  130,76 € 
vrátane DPH
  24/2014  12.5.2014  28.05.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť