Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4140135   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  PC zostavy  31.731,83 € 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013  10/2014  31.3.2014  27.05.2014 
4140134   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  PC zostavy  3.673,80 € 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013  11/2014  31.3.2014  27.05.2014 
4140575   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kreditácia FS.  4 000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    31.12.2014  31.12.2014 
4140541   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DBS na služby s DPH-DEKUS.  - 0,10 
bez DPH
24/2004/OHS    15.12.2014  15.12.2014 
4140534   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Služby DEKVS s DPH.  0,10 
vrátane DPH
24/2004/OHS    15.12.2014  15.12.2014 
4140533   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby.  3 018,00 
bez DPH
24/2004/OHS    15.12.2014  16.12.2014 
4140477   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kreditácie FS - vyúčtovanie.  6 000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    24.11.2014  11.11.2014 
4140476   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS za 10/2014.  -83,22 
bez DPH
24/2004/OHS    19.11.2014  19.11.2014 
4140471   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné - poplatky za služby.  3 326,45 
bez DPH
24/2004/OHS    12.11.2014  14.11.2014 
4140426   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis- zľava DEKVS za 09/2014  -60,52 
bez DPH
24/2004/OHS    15.10.2014  21.10.2014 
4140425   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 09/2014  2226,65 
bez DPH
24/2004/OHS    15.10.2014  20.10.2014 
4140409   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  6000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    9.10.2014  02.10.2014 
4140387   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4 000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    24.9.2014  11.09.2014 
4140374   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS za 08/2014  56,84€ 
vrátane DPH
24/2004/OHS    19.9.2014  19.09.2014 
4140340   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 B. Bystrica
36631124  dobropis - zľava DEKVS 07/2014  -87,70€ 
vrátane DPH
24/2004/OHS    13.8.2014  18.08.2014 
4140330   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B.Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  6 000,00€ 
vrátane DPH
24/2004/OHS    8.8.2014  24.07.2014 
4140162   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1.mája 11, 91101 Trenčín
36306410  vodné + stočné TN za 5.3.-1.4.2014  1661,15€ 
vrátane DPH
22/2004/2-11OHS    14.4.2014  17.04.2014 
4140483   TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  Vodné a stočné za 10/2014, Trenčín.  1 778,51 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    25.11.2014  28.11.2014 
4140418   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1.mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  vodné, stočné za 09/2014 TN  1682,12 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    13.10.2014  20.10.2014 
4140372   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1.mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  vodné, stočné TN za 08/2014  1 650,11€ 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    17.9.2014  19.09.2014 
4140345   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1.mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  vodné, stočné TN za 7/2014  2 065,76€ 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    21.8.2014  27.08.2014 
4140302   Trenč.vod.spoloč. a.s.
1.mája 11, 91101 Trenčín
36306410  Vodné + stočné za 06/2014  1 716,40 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    18.07.2014  28.07.2014 
4140247   Trenč.vod.spol.a.s.
1.mája 11,91101 Trenčín
36306410  Vodné a stočné 3.5. - 2.6.2014  1 794,88 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    16.06.2014  20.06.2014 
4140208   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  vodné+stočné 2.4.-2.5.2014  1.760,59 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    19.5.2014  29.05.2014 
4140122   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  vodné+stočné 4.2.-4.3.2014  1638,67 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    14.3.2014  21.03.2014 
4140096   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  vodné+stočné 3.1.-3.2.2014  1824,98 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    27.2.2014  12.03.2014 
4140039   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1.mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  Vodné/stočné Trenčín   1.542,28 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    23.1.2014  03.02.2014 
4140554   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  Upratovacie služby za 12/2014.  1 295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    19.12.2014  22.12.2014 
4140447   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 10/2014  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    3.11.2014  06.11.2014 
4140392   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S. Sakalovej 1249/105
33368422  upratovacie práce za 09/2014  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    2.10.2014  09.10.2014 
4140349   Ing. Milan Mrmus-MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105,014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 08/2014  1 295,71€ 
vrátane DPH
2/2014/OE    4.9.2014  11.09.2014 
4140323   Ing. Milan Mrmus-MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, Bytča
33368422  upratovacie služby za 7/2014  1 295,71€ 
vrátane DPH
2/2014/OE    6.8.2014  13.08.2014 
4140319   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  4 006,70€ 
vrátane DPH
2/2012/RHS  48/2014  5.8.2014  27.08.2014 
4140378   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  2 495,93 
vrátane DPH
2/2012/OHS  61/2014  19.9.2014  26.09.2014 
4140133   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerograf.papier A4, A3  615,76 € 
vrátane DPH
2/2012/OHS  15/2014  28.3.2014  31.03.2014 
4140081   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier A4, A3 NP VII-2  628,96 € 
vrátane DPH
2/2012/OHS  4/2014  17.2.2014  26.02.2014 
4140377   Róbert Marškanič
J.Halašu 2702/3,911 08 Trenčín
37381598  odborná prehliadka tlakových zariadení v kotolni na pracovisku v Dubnici nad Váhom  434,50 
bez DPH
17/2004/2-07/OHS    19.9.2014  24.09.2014 
4140376   Róbert Maruškanič
J.Halašu 2702/3, 911 08 Trenčín
37381598  odborná prehliadka tlakových zariadení v kotolni v budove ÚPSVaR Trenčín  513,83 
bez DPH
17/2004/2-07/OHS    19.9.2014  24.09.2014 
4140502   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Vyúčtovanie plynu za 11/2014, Trenčín.  602,28 
vrátane DPH
14/2008/6-13/RHS    9.12.2014  11.12.2014 
4140016   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Plyn 12/2013  -1.197,78 € 
vrátane DPH
14/2008/3-13/RHS/TN    10.1.2014   
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť