Faktúry 2014 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4014322   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Nákup originál tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení  * 367,84 [$€-1] 
vrátane DPH
  103/2014  14.08.2014  26.08.2014  9.9.2014 
4014132   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Nákup PC zostáv, multifunkčných zariadení - NP XXV-2 SR  * 2449,20 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  40/2014  28.03.2014  31.03.2014  29.4.2014 
4014399   AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, 820 16 Bratislava
36268518  Nákup plošinového vozíka  57,6 
vrátane DPH
  136/2014  10.10.2014  17.10.2014  11.11.2014 
4013505   ARLA AUTOSÚČIASTKY - Juraj Arendáš
Dubnik 1508/5, prev. Čemernianska 58, 093 03 Vranov nad Topľou
40998711  Nákup pneumatík na os.mot.vozidlo: Š.Octávia VT 246BB  * 229,58 [$€-1] 
vrátane DPH
  166/2013  12.12.2013  17.12.2013  21.1.2014 
4014266   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum  * 667,84 [$€-1] 
vrátane DPH
  91/2014  03.07.2014  15.07.2014  6.8.2014 
4014265   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum  432,91 
vrátane DPH
  91/2014  03.07.2014  15.07.2014  6.8.2014 
4014264   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum  1998,23 
vrátane DPH
  91/2014  03.07.2014  15.07.2014  6.8.2014 
4014263   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum  265,82 
vrátane DPH
  91/2014  03.07.2014  15.07.2014  6.8.2014 
4014409   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné
10804692  Nákup rýchlovarných kanvíc  99,90000000000001 
vrátane DPH
  144/2014  15.10.2014  20.10.2014  13.11.2014 
4014105   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné
10804692  Nákup rýchlovarných kanvíc  99,90000000000001 
vrátane DPH
  43/2014  13.03.2014  18.03.2014  15.4.2014 
4014373   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
36490661  Nákup servitiek  * 10,72 [$€-1] 
vrátane DPH
  131/2014  25.09.2014  29.09.2014  17.10.2014 
4014386   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Nákup tabletov  * 2,00 [$€-1] 
vrátane DPH
A8001428, A7960574    06.10.2014  13.10.2014  5.11.2014 
4014443   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Nákup tabletu 
vrátane DPH
Zmluva A8087589 zo dňa 29.10.2014    07.11.2014  18.11.2014  11.12.2014 
4014353   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
36490661  Nákup tekutého mydla  118,27 
vrátane DPH
  122/2014  16.09.2014  22.09.2014  15.10.2014 
4013519   DMJ MARKET, s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
36490661  Nákup tekutého mydla  10,08 
vrátane DPH
  175/2013  20.12.2013  23.12.2013  21.1.2014 
4014462   METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  Nákup termosiek  45,79 
vrátane DPH
    27.11.2014  28.11.2014  18.12.2014 
4014354   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
36490661  Nákup toaletného papiera  * 108,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  121/2014  16.09.2014  22.09.2014  15.10.2014 
4013520   DMJ MARKET, s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
36490661  Nákup toaletného papiera  26,88 
vrátane DPH
  176/2013  20.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
4014444   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Nákup tonerov do kopírovacích strojov  464,28 
vrátane DPH
  155/2014  07.11.2014  19.11.2014  18.12.2014 
4014444   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Nákup tonerov do kopírovacích strojov  464,28 
vrátane DPH
  155/2014  07.11.2014  19.11.2014  11.12.2014 
4014209   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Nákup tonerov do kopírovacích strojov  813,12 
vrátane DPH
  69/2014  23.05.2014  29.05.2014  20.6.2014 
4014058   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do kopírovacích strojov  101,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  17/2014  11.02.2014  20.02.2014  18.3.2014 
4014027   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarne  362,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  9/2014  23.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014061   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní  * 192,40 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  20/2014  11.02.2014  20.02.2014  18.3.2014 
4014059   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní  362,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  18/2014  11.02.2014  20.02.2014  18.3.2014 
4014060   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov  622,37 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  19/2014  11.02.2014  20.02.2014  18.3.2014 
4013515   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarni a kopírovacích strojov  351,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8  167/2013  18.12.2013  23.12.2013  21.1.2014 
4014031   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup USB kľúčov  * 35,64 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP  11/2014  27.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014355   Amido - Exquisit s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou
31663869  Nákup uterákov  * 486,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  119/2014  16.09.2014  22.09.2014  15.10.2014 
4014131   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a premietacieho plátna - NP VII-2  * 43126,43 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  39/2014  28.03.2014  31.03.2014  29.4.2014 
4014250   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  1247,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  82/2014  24.06.2014  27.06.2014  4.7.2014 
4014067   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  * 153,12 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  24/2014  13.02.2014  20.02.2014  18.3.2014 
4014066   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  * 580,80 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  23/2014  13.02.2014  20.02.2014  18.3.2014 
4014065   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  * 118,80 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  22/2014  13.02.2014  20.02.2014  18.3.2014 
4014029   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  736,5599999999999 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  10/2014  27.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014068   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP I-2/D  166,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  25/2014  13.02.2014  12.03.2014  10.4.2014 
4014356   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4, Xerox A3  * 677,98 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  120/2014  17.09.2014  24.09.2014  15.10.2014 
4014299   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  Nákup železných hrablí - Aktivačné centrum  261,07 
vrátane DPH
  100/2014  29.07.2014  31.07.2014  15.8.2014 
4013516   DMJ MARKET, s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
36490661  Nákup: hygienického a dezinfekčného materiálu, metly, vrecia na odpad  38,98 
vrátane DPH
  173/2013  19.12.2013  23.12.2013  21.1.2014 
4014496   WINTEX s.r.o.
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou
31700438  Nákup: Kabát pracovný zateplený s kapucňou, rukavice pracovné zateplené - Aktivačné centrum  * 13905,60 [$€-1] 
vrátane DPH
  172/2014  10.12.2014  16.12.2014  31.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť