Faktúry 2015 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1191540395   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 8/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    04.08.2015  13.08.2015 
1191540291   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 6/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    02.06.2015  12.06.2015 
1191540239   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 5/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    05.05.2015  15.05.2015 
1191540189   Výťahy Renovalift, s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 4/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    07.04.2015  15.04.2015 
1191540136   Výťahy Renovalift, s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  oprava výťahu  83,52 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011  4/2015-25.2.2015  05.03.2015  19.03.2015 
1191540111   Výťahy Renovalift, s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 3/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    03.03.2015  13.03.2015 
1191540180   STAVOSPOL, s.r.o.
Jašíkova 101, 023 54 Turzovka
30223849  stavebné úpravy recepcie  17511,61 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2014-31.12.2014    25.03.2014  23.04.2014 
1191540611   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 12/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.12.2015  09.12.2015 
1191540558   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 11/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.11.2015  12.11.2015 
1191540542   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 10/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    12.10.2015  23.10.2015 
1191540445   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 9/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    03.09.2015  09.09.2015 
1191540394   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 8/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    03.08.2015  07.08.2015 
1191540346   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 7/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.07.2015  13.07.2015 
1191540288   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 6/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    01.06.2015  12.06.2015 
1191540232   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743365  splátka elektrickej energie 5/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    30.04.2015  15.05.2015 
1191540188   MAGNA ENERGIA, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 4/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    07.04.2015  15.04.2015 
1191540140   MAGNA E.A., s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 3/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    09.03.2015  13.03.2015 
1191540065   MAGNA E.A., s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 2/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    04.02.2015  16.02.2015 
1191540646   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 11/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    09.12.2015  16.12.2015 
1191540600   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 10/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    13.11.2015  20.11.2015 
1191540549   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 9/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    21.10.2015  29.10.2015 
1191540447   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 8/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    04.09.2015  11.09.2015 
1191540430   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 7/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    10.08.2015  21.08.2015 
1191540372   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 6/2015  1 618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    08.07.2015  30.07.2015 
1191540290   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 5/2015  1 618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    02.06.2015  12.06.2015 
1191540238   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 4/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    04.05.2015  26.05.2015 
1191540219   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 3/2015  1 618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    13.04.2015  30.04.2015 
1191540149   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 2/2015  1 618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    10.03.2015  25.03.2015 
1191540097   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby za 1/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    11.02.2015  04.03.2015 
1191540107   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  splátka plynu 3/2015  1 934,00 
vrátane DPH
Zmluva č.504362-16.12.2004    02.03.2015  13.03.2015 
1191540064   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 9-12/2014  821,92 
vrátane DPH
Zmluva č.504362-16.12.2014    03.02.2015  12.02.2015 
1191540062   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  splátka plynu 2/2015  2052,00 
vrátane DPH
Zmluva č.504362-16.12.2014    03.02.2015  16.02.2015 
1191540002   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  69,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5611867354-11.8.2006    5.1.2015  30.01.2015 
1191640672   Čarnecký Miroslav
Horelica 381,022 01 Čadca
40757749  oprava motorového vozidla  61,00 
bez DPH
Zmluva č.6/2014-18.12.2014  67/2015-16.12.2015  23.12.2015  28.12.2015 
1191540671   Čarnecký Miroslav
Horelica 381,022 01 Čadca
40757749  oprava motorového vozidla  290,00 
bez DPH
Zmluva č.6/2014-18.12.2014  61/2015-10.12.2015  23.12.2015  28.12.2015 
1191540609   Čarnecký Miroslav
Horelica 381. 022 01 Čadca
40757749  oprava motorového vozidla  364,00 
bez DPH
Zmluva č.6/2014-18.12.2014  53/2015-18.11.2015  25.11.2015  30.11.2015 
1191540605   Čarnecký Miroslav
Horelica 381. 022 01 Čadca
40757749  oprava motorových vozidiel  212,00 
bez DPH
Zmluva č.6/2014-18.12.2014  25/2015-13.10.2015  20.11.2015  26.11.2015 
1191540440   Čarnecký Miroslav
Horelica 381,022 01 Čadca
40757749  oprava služobných áut  151,60 
bez DPH
Zmluva č.6/2014-18.12.2014  25/2015-17.8.2015  02.09.2015  09.09.2015 
1191540388   Čarnecký Miroslav
Horelica 381,022 01 Čadca
40757749  oprava služobných vozidiel  227,00 
bez DPH
Zmluva č.6/2014-18.12.2014  17/2015-15.6.2015  20.07.2015  31.07.2015 
1191540282   Čarnecký Miroslav
Horelica 381,022 01 Čadca
40757749  STK, emisná kontrola, technická prehliadka služ.áut  102,00 
bez DPH
Zmluva č.6/2014-18.12.2014  14/2015-11.5.2015  22.05.2015  03.06.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť