Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540113   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 03/2015  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540112   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 03/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540092   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a údržba LAN 02/2015  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540089   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 02/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540091   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 02/2015  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540090   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 02/2015  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540088   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 02/2015  828,19 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540058   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 01/2015  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540059   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 01/2015  889,46 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540056   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a údržba LAN 01/2015  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540057   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 01/2015  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540055   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 01/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  SWAN-telefónne hovory za 12/2014  877,44 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    13.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540433   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  299,56 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    11.12.2015  17.12.2015  27.1.2016 
1041540417   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  mobilné telefóny/ 4ks  4 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    03.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
1041540382   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  232,37 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540348   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  223,57 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540298   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  230,7 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015  14.10.2015 
1041540280   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  228,18 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    12.08.2015  28.08.2015  16.9.2015 
1041540233   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  225,6 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    10.07.2015  22.07.2015  16.9.2015 
1041540195   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  217,32 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    10.06.2015  16.06.2015  15.7.2015 
1041540162   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  210,36 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    13.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540123   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky do 04.04.-03.05.  254,86 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    10.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540064   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky do 04.01.-03.03.  676,11 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    11.02.2015  14.04.2015  29.4.2015 
1041540099   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky do 04.03.-03.04.  229,03 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    11.03.2015  09.04.2015  29.4.2015 
1041540067   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky do 03.03.  0,08 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    13.02.2015  09.04.2015  29.4.2015 
1041540013   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky za 01/2015  88,14 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    09.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540179   Sanvin sro
812 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč)		 35716037  HQVET-občerstvenie/Okoč  240 
vrátane DPH		   5/EU-HQVET/2015  28.05.2015  11.06.2015  15.7.2015 
1041540180   Sanvin sro
811 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč)		 35716037  HQVET-prenájom priestorov/Okoč  740 
vrátane DPH		   4/EU-HQVET/2015  28.05.2015  11.06.2015  15.7.2015 
1041540446   Gratex International, a.s.
821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  Kerio Control - licencia predĺženie  99 
vrátane DPH		   84/OE/2015  28.12.2015  30.12.2015  27.1.2016 
1041540447   Gratex International, a.s.
821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  vš.materiál k výpočtovej technike  98 
vrátane DPH		   85/OE/2015  28.12.2015  30.12.2015  27.1.2016 
1041540435   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015  80,23 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    14.12.2015  17.12.2015  27.1.2016 
1041540416   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015  917,76 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
1041540415   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015  463,35 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
1041540414   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 12/2015  1561,52 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    03.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
1041540398   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt  145,73 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    16.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1041540377   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 11/2015  1561,52 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540375   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015  148,55 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540376   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba el.energie za 11/2015  1232,56 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    03.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540346   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt.  88,85 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť