Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540271   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 07/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    07.08.2015  13.08.2015 
1041540305   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 08/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540345   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 09/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
1041540392   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 10/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540438   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 11/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540448   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 12/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540036   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 01/2015+odplata  11211,39 
vrátane DPH
  5/OE/2015  26.01.2015  09.02.2015 
1041540046   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 02/2015+odplata  8545,12 
vrátane DPH
  7/OE/2015  05.02.2015  04.03.2015 
1041540079   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 03/2015+odplata  11773,12 
vrátane DPH
  16/OE/2015  06.03.2015  16.03.2015 
1041540121   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 04/2015+odplata  10849,74 
vrátane DPH
  23/OE/2015  09.04.2015  17.04.2015 
1041540150   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 05/2015+odplata  10580,42 
vrátane DPH
  27/OE/2015  11.05.2015  18.05.2015 
1041540189   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 06/2015+odplata  12573,38 
vrátane DPH
  35/OE/2015  08.06.2015  12.06.2015 
1041540018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  SWAN-telefónne hovory za 12/2014  877,44 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.01.2015  20.01.2015 
1041540355   Író Imrich
931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61
11703512  ŠA-kontrola a čistenie komína  31,6 
vrátane DPH
  152/OE/2014  15.10.2015  26.10.2015 
1041540181   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  434,4 
vrátane DPH
  28/OE/2015  01.06.2015  09.06.2015 
1041540066   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  104,05 
vrátane DPH
  8/OE/2015  12.02.2015  20.02.2015 
1041540408   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  ŠA-oprava vstupných schodov  460,96 
vrátane DPH
  73/OE/2015  24.11.2015  04.12.2015 
1041540032   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  ŠA-spotreba plynu za 01/2015  941 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    22.01.2015  29.01.2015 
1041540049   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 01/2015  17,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    06.02.2015  12.02.2015 
1041540083   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 02/2015  21,62 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    09.03.2015  12.03.2015 
1041540111   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 03/2015  21,62 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    08.04.2015  13.04.2015 
1041540173   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 04/2015  29,26 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    21.05.2015  27.05.2015 
1041540185   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 05/2015  24,17 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    04.06.2015  12.06.2015 
1041540243   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 06/2015  30,53 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    14.07.2015  22.07.2015 
1041540264   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 07/2015  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    07.08.2015  13.08.2015 
1041540309   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 08/2015  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    10.09.2015  17.09.2015 
1041540334   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 09/2015  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    07.10.2015  14.10.2015 
1041540378   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 10/2015  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    04.11.2015  12.11.2015 
1041540424   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 11/2015  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    08.12.2015  14.12.2015 
1041540024   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody+zr.voda za 12/2014  47,4 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    14.01.2015  21.01.2015 
1041540244   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-stočné a zr.voda za 01-06/2015  108,58 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    14.07.2015  22.07.2015 
1041540285   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  ŠA-zhotovonie vonkajšej izolácie-základy  6961,45 
vrátane DPH
  50/OE/2015  14.08.2015  19.08.2015 
1041540016   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 02/2015  26,4 
vrátane DPH
zmluva:16,17/OE/2014    09.01.2015  20.01.2015 
1041540048   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 03/2015  26,4 
vrátane DPH
zmluva:16,17/OE/2014    09.03.2015  16.03.2015 
1041540020   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 12/2014  1998,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.01.2015  20.01.2015 
1041540034   Softip, a.s.
821 04 Bratislava, Galvaniho 7/D
36785512  technická pomoc-presun údajov-migrácia  42 
vrátane DPH
  3/OE/2015  22.01.2015  29.01.2015 
1041540059   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 01/2015  889,46 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015 
1041540088   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 02/2015  828,19 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015 
1041540124   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 03/2015  969,67 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.04.2015  17.04.2015 
1041540153   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 04/2015  832,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť