Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540279   EVROFIN Int. Spol. s r.o.
911 08 Bratislava,Hexdukova 12
44563485  DEKVS-servis a opava fr.stroja  84 
vrátane DPH
  52/OE/2015  12.08.2015  19.08.2015 
1041540280   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky  228,18 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    12.08.2015  28.08.2015 
1041540281   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 07/2015  2702,3 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.08.2015  19.08.2015 
1041540282   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 07/2015+ostatné  531,79 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    13.08.2015  19.08.2015 
1041540283   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  30,36 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    17.08.2015  21.08.2015 
1041540284   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  3,8 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    17.08.2015  21.08.2015 
1041540285   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  ŠA-zhotovonie vonkajšej izolácie-základy  6961,45 
vrátane DPH
  50/OE/2015  14.08.2015  19.08.2015 
1041540288   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery HP (11ks)  1431,05 
vrátane DPH
  54/OE/2015  20.08.2015  11.09.2015 
1041540289   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP (27ks)  2770,32 
vrátane DPH
  55/OE/2015  20.08.2015  11.09.2015 
1041540290   MUDr.Matica / EDMA-MED, s.r.o.
930 28 Okoč,Lipový rad 2
46537929  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    27.08.2015  24.09.2015 
1041540291   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/A3  2274,77 
vrátane DPH
  45/OE/2015  27.08.2015  11.09.2015 
1041540292   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    31.08.2015  24.09.2015 
1041540293   MUDr.Klement Vladimír
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    31.08.2015  24.09.2015 
1041540294   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 9/2015  1594,14 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    04.09.2015  11.09.2015 
1041540295   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 9/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.09.2015  11.09.2015 
1041540296   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 9/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.09.2015  11.09.2015 
1041540297   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 9/2015  97,91 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015 
1041540298   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky  230,7 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015 
1041540299   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 09/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015 
1041540300   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 09/2015  45,24 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    09.09.2015  17.09.2015 
1041540301   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 08/2015  864,44 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540302   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 08/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540303   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 08/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540304   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 08/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540305   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 08/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540306   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 08/2015  1600,00 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015 
1041540307   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015-vyúčt.  61,28 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    10.09.2015  17.09.2015 
1041540308   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  8,85 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    10.09.2015  17.09.2015 
1041540309   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 08/2015  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    10.09.2015  17.09.2015 
1041540310   Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
851 01 Bratisva, Wolkrova 5
33768897  hygienický a čistiaci materiál ( I.dodávka)  3694,02 
vrátane DPH
kúpna zmluva:Z201519152_Z z 07.08.15/Ústredie    11.09.2015  22.09.2015 
1041540312   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 09/2015  11483,67 
vrátane DPH
  58/OE/2015  14.09.2015  23.09.2015 
1041540313   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 08/2015  1899,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    14.09.2015  22.09.2015 
1041540314   PHC-Stav spol. s r.o.
929 01 D.Streda,Hlavná 46/20
36700070  DS-presklenie výplne kanc.dverí  100 
vrátane DPH
  61/OE/2015  17.09.2015  28.09.2015 
1041540315   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 08/2015+ostatné  687,06 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    17.09.2015  28.09.2015 
1041540319   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery HP (20ks)  2866,76 
vrátane DPH
  62/OE/2015  23.09.2015  29.09.2015 
1041540320   Bogár Ladislav
930 28 Okoč, Hlavná 507/18
17679419  VM-vývoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  60/OE/2015  24.09.2015  29.09.2015 
1041540321   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP (15ks)  1421,48 
vrátane DPH
  63/OE/2015  24.09.2015  29.09.2015 
1041540322   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/ 600 bal.  1607,98 
vrátane DPH
  45/OE/2015  29.09.2015  12.10.2015 
1041540323   Matusová Mária, MUDr.
929 01 D.Streda, Malolesná 5779//
44047070  zdravotné výkony  181,22 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    29.09.2015  12.10.2015 
1041540324   Nagy Viliam
925 42 Trstice 1148
37627911  DS-kontrova komína a dymovodu  34 
vrátane DPH
  151/OE/2014  01.10.2015  12.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť