Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540358   Rácz Gábor
929 01 D.Streda, A.Vámberyho 54/13
41398653  VM-kontrola a čistenie komína  45,00 
vrátane DPH
  150/OE/2014  16.10.2015  26.10.2015 
1041540101   Rácz Gábor
929 01 D.Streda,námAVámberyho 54/13
41398653  VM-kontrola a čistenie komína  30 
vrátane DPH
  150/OE/2014  18.03.2015  25.03.2015 
1041540137   Bogár Ladislav
930 28 Okoč,č.507
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  24/OE/2015  22.04.2015  29.04.2015 
1041540207   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  VM-oprava bezbariérového vstupu  2022,19 
vrátane DPH
  32/OE/2015  15.06.2015  17.06.2015 
1041540175   Ládi Odon - Ploš-El-mont
932 01 V.Meder,Tichá 1696/10
47122544  VM-orezávanie stromov+práca s mont.plošinou  98 
vrátane DPH
  25/OE/2015  19.05.2015  27.05.2015 
1041540373   Šintajová Eva,Ing.arch.
929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36
33936064  VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády  1250 
vrátane DPH
  74/OE/2015  03.11.2015  12.11.2015 
1041540385   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  VM-spotreba vody 01.05-28.10.2015  125,74 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    10.11.2015  19.11.2015 
1041540161   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  VM-spotreba vody 01012015-30042015  20,74 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    13.05.2015  18.05.2015 
1041540418   PTS-Beton, spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 3
36233293  VM-stavebné úpravy na fasáde budovy  31075,71 
vrátane DPH
zmluva:436/104/2015    04.12.2015  14.12.2015 
1041540214   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  VM-štúdia k stav.povoleniu  510 
vrátane DPH
  33/OE/2015  01.07.2015  10.07.2015 
1041540060   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 01-02/2015  39,98 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    10.02.2015  16.02.2015 
1041540006   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 012015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    07.01.2015  20.01.2015 
1041540093   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 03/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    10.03.2015  16.03.2015 
1041540149   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    11.05.2015  18.05.2015 
1041540118   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.04.2015  13.04.2015 
1041540191   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 06/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    08.06.2015  12.06.2015 
1041540225   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 07/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    08.07.2015  16.07.2015 
1041540266   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 08/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    07.08.2015  13.08.2015 
1041540299   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 09/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015 
1041540340   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 10/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.10.2015  14.10.2015 
1041540380   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 11/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.11.2015  16.11.2015 
1041540425   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 12/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    08.12.2015  14.12.2015 
1041540329   Nagy Attila Plynotherm
930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30
14063727  VM-výmena plynových kotlov  3723,6 
vrátane DPH
  57/OE/2015  06.10.2015  12.10.2015 
1041540320   Bogár Ladislav
930 28 Okoč, Hlavná 507/18
17679419  VM-vývoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  60/OE/2015  24.09.2015  29.09.2015 
1041540415   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015  463,35 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015 
1041540068   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 01/2015  2427,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.02.2015  20.02.2015 
1041540128   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 03/2015  3549,4 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    14.04.2015  21.04.2015 
1041540160   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 04/2015  2715,05 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.05.2015  18.05.2015 
1041540197   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 05/2015  1909 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.06.2015  18.06.2015 
1041540240   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 06/2015  2342,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.07.2015  22.07.2015 
1041540281   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 07/2015  2702,3 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.08.2015  19.08.2015 
1041540313   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 08/2015  1899,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    14.09.2015  22.09.2015 
1041540347   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 09/2015  2443,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.10.2015  16.10.2015 
1041540393   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2015  3339,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.11.2015  19.11.2015 
1041540432   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 11/2015  2657,7 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.12.2015  17.12.2015 
1041540351   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  vš.-kancelársky materiál  1988,52 
vrátane DPH
  66/OE/2015  12.10.2015  23.10.2015 
1041540447   Gratex International, a.s.
821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  vš.materiál k výpočtovej technike  98 
vrátane DPH
  85/OE/2015  28.12.2015  30.12.2015 
1041540126   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný-kancelársky materiál  2320,01 
vrátane DPH
  21/OE/2015  13.04.2015  21.04.2015 
1041540040   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2014  3741,45 
vrátane DPH
zmluva:15/OE/2009    02.02.2015  12.02.2015 
1041540057   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 01/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť