Faktúry 2015 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1051540380   SWAN,a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  správa siete LAN  676,51 
vrátane DPH
z 3.1.2007    15.6.2015  18.06.2015 
1051540318   SWAN,a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  správa siete LAN  676,51 
vrátane DPH
z 3.1.2007    12.5.2015  18.05.2015 
1051540238   SWAN,a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  správa siete LAN  676,51 
vrátane DPH
z 3.1.2007    8.4.2015  16.04.2015 
1051540156   SWAN,a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  správa siete LAN  676,51 
vrátane DPH
z. 3.1.2007    12.3.2015  19.03.2015 
1051540103   SWAN,a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  správa siete LAN  676,51 
vrátane DPH
zo dňa 3.1.2007    12.2.2015  23.02.2015 
1051540439   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  stočné  32,32 
vrátane DPH
200/2004    27.7.2015  31.07.2015 
1051540548   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2,Bratislava 81106
44413467  stojan na bicykle  154,80 
vrátane DPH
  45/2015  22.9.2015  25.09.2015 
1051540332   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  strav. lístky  8595,15 
vrátane DPH
  28/2015  1.6.2015  05.06.2015 
1051540144   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  strav. lístky  8321,98 
vrátane DPH
  10/2015  5.3.2015  11.03.2015 
1051540303   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  1556,34 
vrátane DPH
1/OF/2015  24/2015  6.5.2015  13.05.2015 
1051540234   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  7575,57 
vrátane DPH
  16/2015  8.4.2015  16.04.2015 
1051540080   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  8202,71 
vrátane DPH
  3/2015  4.2.2015  11.02.2015 
1051540054   LE CHEQUE DEJEUNEUR s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  8552,82 
vrátane DPH
1/OF/2015    27.1.2015  29.01.2015 
1051540651   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava 81108
47079690  stravov. poukážky  7392,66 
bez DPH
  60/2015  10.11.2015  18.11.2015 
1051540586   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava 81108
47079690  stravov. poukážky  8227,56 
bez DPH
  50/2015  7.10.2015  14.10.2015 
1051540002   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  telef. poplatky  99,50 
vrátane DPH
    8.1.2015  19.01.2015 
1051540306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  telekomun. služby  113,39 
vrátane DPH
zo dňa 16.9.2005,19.4.2006,30.4.2004    11.5.2015  18.05.2015 
1051540231   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunik. služby  102,20 
vrátane DPH
z 19.4.2006    7.4.2015  09.04.2015 
1051540648   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikač. služby  110,90 
vrátane DPH
z 19.4.2006    9.11.2015  12.11.2015 
1051540525   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikač. služby  137,69 
vrátane DPH
z 19.4.2006    8.9.2015  17.09.2015 
1051540718   MANUTAN Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/B, Bratislava 82104
35885815  textil. nástenky  220,32 
vrátane DPH
  70/2015  7.12.2015  14.12.2015 
1051540168   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica 97599
36631124  tlač. pošt. poukazu  64,07 
vrátane DPH
  8/2015  24.3.2015  27.03.2015 
1051540705   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  2450,10 
vrátane DPH
  67/2015  2.12.2015  09.12.2015 
1051540680   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  1053,58 
vrátane DPH
  67/2015  25.11.2015  27.11.2015 
1051540610   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  932,36 
vrátane DPH
  52/2015  16.10.2015  23.10.2015 
1051540609   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  1118,64 
vrátane DPH
  52/2015  16.10.2015  23.10.2015 
1051540546   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  331,20 
vrátane DPH
  43/2015  17.9.2015  25.09.2015 
1051540266   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  tonery  372,72 
vrátane DPH
  21/2015  4.5.2015  13.05.2015 
1051540741   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery, valce  5391,68 
vrátane DPH
  74/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1051540547   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery, valce  1895,90 
vrátane DPH
  43/2015  17.9.2015  25.09.2015 
1051540587   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekúcie  73,84 
vrátane DPH
Uzn.16Er/962/2008-17    9.10.2015  16.10.2015 
1051540520   JUDr. Urbánek Peter
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekuč. konania  87,63 
vrátane DPH
Uzn. 17Er/800/2006-15    4.9.2015  09.09.2015 
1051540544   Exekútorský úrad
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekútora  41,59 
vrátane DPH
Uzn. 13Er/961/2008-11    17.9.2015  25.09.2015 
1051540267   Exekútorský úrad
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekútora  88,45 
vrátane DPH
ex1504/02 z 22.5.2015    4.5.2015  13.05.2015 
1051540258   Exekútorský úrad
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekútora  43,19 
vrátane DPH
z 4.9.2014    20.4.2015  23.04.2015 
1051540244   Exekútorský úrad
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekútora  45,08 
vrátane DPH
524/2018-12    13.4.2015  17.04.2015 
1051540093   Exekútorský úrad
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekútora  73,27 
vrátane DPH
zo dňa 14.5.2013    10.2.2015  16.02.2015 
1051540092   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekútora  39,83 
vrátane DPH
zo dňa 31.7.2014    10.2.2015  16.02.2015 
1051540616   ARTESTAV s.r.o.
SNP 10/996, 92401 Galanta
36718378  údržba budov  633,72 
vrátane DPH
  59/2015  26.10.2015  29.10.2015 
1051540518   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada zemný plyn  1712,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.9.2015  09.09.2015 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť