Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 9/2015  518,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.10.2015  14.10.2015 
1351540423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikančné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    09.10.2015  16.10.2015 
1351540424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  960,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015 
1351540425   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015 
1351540426   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015 
1351540427   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015 
1351540428   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015 
1351540429   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    09.10.2015  30.10.2015 
1351540430   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38, 066 01 Humenné
37876414  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    09.10.2015  28.10.2015 
1351540431   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  630,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    12.10.2015  30.10.2015 
1351540432   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,00 
vrátane DPH
    12.10.2015  22.10.2015 
1351540433   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    12.10.2015  23.10.2015 
1351540434   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.10.2015  16.10.2015 
1351540435   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    12.10.2015  11.11.2015 
1351540437   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -40,98 
bez DPH
    15.10.2015  14.10.2015 
1351540438   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -71,96 
bez DPH
    15.10.2015  14.10.2015 
1351540439   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zml.č. DSL09100972501, DSL09110572501    15.10.2015  22.10.2015 
1351540440   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3467,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.10.2015  23.10.2015 
1351540441   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  2679,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5    20.10.2015  30.10.2015 
1351540442   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vrátenie sumy - dobropis  -40,80 
bez DPH
    22.10.2015  22.10.2015 
1351540443   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  604,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    23.10.2015  30.10.2015 
1351540444   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  servis frankovacích strojov  162,00 
vrátane DPH
  49/2015  26.10.2015  30.10.2015 
1351540445   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  výmena čelného skla na SMV  252,23 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  50/2015  26.10.2015  30.10.2015 
1351540446   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  výmena akumulátora v SMV  172,07 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  52/2015  26.10.2015  30.10.2015 
1351540448   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    28.10.2015  30.10.2015 
1351540449   GGFT s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    28.10.2015  30.10.2015 
1351540450   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  673,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    29.10.2015  06.11.2015 
1351540451   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  2679,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 339/OVS/2015    02.11.2015  27.11.2015 
1351540452   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510432_Z  15/35/043/24  03.11.2015  27.11.2015 
1351540453   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.11.2015  09.11.2015 
1351540454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
03574565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.11.2015  09.11.2015 
1351540455   AMB-EK s.r.o.
Laborecká 1866/33, 066 01 Humenné
45636745  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    03.11.2015  19.11.2015 
1351540456   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    03.11.2015  11.11.2015 
1351540457   Východoslovenská vodárenský spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  154,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    04.11.2015  09.11.2015 
1351540458   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  odborná skúška výťahu  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97  48/2015  04.11.2015  11.11.2015 
1351540459   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1712,86 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012-M-ODSMAP  53/2015  05.11.2015  11.11.2015 
1351540460   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  vybudovanie rozvodov štruktúrovanej kabeláže  1141,00 
vrátane DPH
  47/2015  05.11.2015  11.11.2015 
1351540461   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  premium kábel  41,80 
vrátane DPH
  51/2015  05.11.2015  11.11.2015 
1351540462   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    06.11.2015  07.12.2015 
1351540463   MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    09.11.2015  14.12.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť