Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540377   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava a prehliadka SMV  325,16 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  34/2015  11.09.2015  23.09.2015 
1351540556   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    18.12.2015  23.12.2015 
1351540498   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    27.11.2015  07.12.2015 
1351540448   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    28.10.2015  30.10.2015 
1351540402   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    01.10.2015  08.10.2015 
1351540348   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.08.2015  08.09.2015 
1351540306   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č.462    28.07.2015  07.08.2015 
1351540261   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.07.2015  08.07.2015 
1351540214   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č.462    29.05.2015  03.06.2015 
1351540171   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    30.04.2015  06.05.2015 
1351540127   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č.462    02.04.2015  14.04.2015 
1351540078   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.03.2015  06.03.2015 
1351540042   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    29.01.2015  09.02.2015 
1351540458   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  odborná skúška výťahu  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97  48/2015  04.11.2015  11.11.2015 
1351540441   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  2679,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5    20.10.2015  30.10.2015 
1351540361   Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.
33768897  nákup hygienic.materiálu a čistiacich prostriedkov  205,37 
vrátane DPH
KZ č.Z201519152_Z    07.09.2015  24.09.2015 
1351540280   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  nákup a inštalácia routera  153,60 
vrátane DPH
  26/2015  09.07.2015  14.07.2015 
1351540433   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    12.10.2015  23.10.2015 
1351540289   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č.69/2011/Pr.    10.07.2015  21.07.2015 
1351540163   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00032356  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    22.04.2015  29.04.2015 
1351540028   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    14.01.2015  22.01.2015 
1351540555   MUDr. Peter Polakovský
Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné
31996761  lekárska správa  15,00 
bez DPH
    18.12.2015  23.12.2015 
1351540451   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  2679,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 339/OVS/2015    02.11.2015  27.11.2015 
1351540379   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  3500,95 
vrátane DPH
RD č. 152/OVS/2011  242/2015  14.09.2015  29.09.2015 
1351540256   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  535,99 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-IV/5  25/2015  24.06.2015  29.06.2015 
1351540170   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1339,98 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-IV/5  16/2015  29.04.2015  30.04.2015 
1351540530   KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh
36174874  kancelársky nábytok  6523,20 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201523365    10.12.2015  17.12.2015 
1351540554   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  785,30 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012  72/2015  17.12.2015  23.12.2015 
1351540459   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1712,86 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012-M-ODSMAP  53/2015  05.11.2015  11.11.2015 
1351540375   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  740,68 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012_M_ODSMAP  36/2015  10.09.2015  29.09.2015 
1351540265   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1055,03 
vrátane DPH
RD č.16658/2012-M-ODSMAP  29/2015  02.07.2015  08.07.2015 
1351540164   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1084,88 
vrátane DPH
RD č.16658/2012  14/2015  24.04.2015  29.04.2015 
1351540065   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1043,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/2012  6/2015  10.02.2015  26.02.2015 
1351540551   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kalendáre  36,65 
vrátane DPH
  74/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1351540539   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  kalendáre  467,29 
bez DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z    11.12.2015  18.12.2015 
1351540258   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    25.06.2015  07.07.2015 
1351540223   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14423,99 
vrátane DPH
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015    03.06.2015  26.06.2015 
1351540184   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12434,88 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    05.05.2015  26.05.2015 
1351540135   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  873,36 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  70415  07.04.2015  27.04.2015 
1351540134   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11761,57 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  20415  07.04.2015  27.04.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť