Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540079   Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM
Záhradná 35, 066 01 Humenné
10674381  tlač pútačov  20,00 
vrátane DPH
  7/2015  02.03.2015  06.03.2015  9.3.2015 
1351540078   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.03.2015  06.03.2015  9.3.2015 
1351540199   Varšaníková Ľudmila, MUDr.
Komenského 2830/108, Snina
35508027  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    14.05.2015  03.03.2015  3.6.2015 
1351540066   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    11.02.2015  27.02.2015  26.2.2015 
1351540072   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby  -44,44 
bez DPH
    17.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540071   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby  -59,20 
bez DPH
    17.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540053   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  476,37 
bez DPH
Zmuva č. 10/2014/OE    05.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540049   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  897,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540060   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540061   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540062   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540063   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540065   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1043,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/2012  6/2015  10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 1/2015  1213,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    18.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540075   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  644,54 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    20.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540051   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12888,87 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540052   Medicentrum Snina, s.r.o, MUDr. Slavko Minčič
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
    04.02.2015  20.02.2015  20.2.2015 
1351540048   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    03.02.2015  20.02.2015  20.2.2015 
1351540039   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    27.01.2015  20.02.2015  20.2.2015 
1351540070   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považsá Bystrica
36012424  dodávka tepla  1790,45 
vrátane DPH
Zmluva č.901    17.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540069   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  15294,67 
vrátane DPH
Zml.č. 129/04/HES    16.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540068   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    13.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540067   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,00 
vrátane DPH
    12.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540064   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poš.peňaž.poukazu U  5,70 
bez DPH
  Žiadosť o poskytnutie služby  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1351540058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  126,77 
vrátane DPH
Zml. č.1149721403, 9910001245    10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1351540057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  59,62 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia    10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1351540056   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - preplatok  -28,61 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia    10.02.2015  16.02.2015  17.2.2015 
1351540055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - preplatok  -63,38 
vrátane DPH
Zml. č.1149721403, 9910001245    09.02.2015  16.02.2015  17.2.2015 
1351540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    04.02.2015  11.02.2015  16.2.2015 
1351540047   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  485,32 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    03.02.2015  11.02.2015  16.2.2015 
1351540037   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10107,18 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    23.01.2015  11.02.2015  16.2.2015 
1351540044   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice
46553860  bezpečnostné služby  1857,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2013    30.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351540042   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    29.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351540041   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  216,88 
vrátane DPH
  4/2015  29.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351540040   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  84,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    28.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351540038   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  305,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    26.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351540043   JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák
ul. Nemocničná 41/A, 066 01 Humenné
36515205  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
    29.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351540017   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38, 066 01 Humenné
37876414  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    12.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351540004   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    08.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť