Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540490   MUDr. Michal Semjon
067 73 ObZS Ubľa 119
37939866  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    20.11.2015  07.12.2015 
1351540486   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    13.11.2015  07.12.2015 
1351540494   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  756,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    24.11.2015  30.11.2015 
1351540465   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12542,48 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prisúpení k RD    09.11.2015  27.11.2015 
1351540480   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  103,56 
vrátane DPH
  55/2015  12.11.2015  27.11.2015 
1351540483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 10/2015  927,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.11.2015  27.11.2015 
1351540489   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava SMV  470,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  57/2015  20.11.2015  27.11.2015 
1351540477   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  622,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    11.11.2015  27.11.2015 
1351540479   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  96,74 
vrátane DPH
  54/2015  12.11.2015  27.11.2015 
1351540488   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  292,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  56/2015  20.11.2015  27.11.2015 
1351540451   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  2679,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 339/OVS/2015    02.11.2015  27.11.2015 
1351540468   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540469   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540470   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540471   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540472   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1114,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540475   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    09.11.2015  27.11.2015 
1351540476   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2356,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    10.11.2015  27.11.2015 
1351540478   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    11.11.2015  27.11.2015 
1351540452   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510432_Z  15/35/043/24  03.11.2015  27.11.2015 
1351540491   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislva
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    23.11.2015  24.11.2015 
1351540482   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  8715,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    13.11.2015  23.11.2015 
1351540481   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,00 
vrátane DPH
    12.11.2015  23.11.2015 
1351540455   AMB-EK s.r.o.
Laborecká 1866/33, 066 01 Humenné
45636745  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    03.11.2015  19.11.2015 
1351540474   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1144,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.11.2015  18.11.2015 
1351540473   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na U  9,60 
bez DPH
    09.11.2015  18.11.2015 
1351540467   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    09.11.2015  18.11.2015 
1351540466   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    09.11.2015  18.11.2015 
1351540485   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -85,96 
bez DPH
    13.11.2015  16.11.2015 
1351540484   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -47,46 
bez DPH
    13.11.2015  16.11.2015 
1351540461   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  premium kábel  41,80 
vrátane DPH
  51/2015  05.11.2015  11.11.2015 
1351540460   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  vybudovanie rozvodov štruktúrovanej kabeláže  1141,00 
vrátane DPH
  47/2015  05.11.2015  11.11.2015 
1351540459   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1712,86 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012-M-ODSMAP  53/2015  05.11.2015  11.11.2015 
1351540458   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  odborná skúška výťahu  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97  48/2015  04.11.2015  11.11.2015 
1351540435   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    12.10.2015  11.11.2015 
1351540418   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    07.10.2015  11.11.2015 
1351540456   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    03.11.2015  11.11.2015 
1351540454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
03574565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.11.2015  09.11.2015 
1351540453   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.11.2015  09.11.2015 
1351540457   Východoslovenská vodárenský spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  154,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    04.11.2015  09.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť