Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540035   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  941,50 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    20.01.2015  29.01.2015 
1351540012   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  708,72 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    08.01.2015  21.01.2015 
1351540406   Marcela Galandová GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
40116000  preprava osôb  51,00 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2014/OE    01.10.2015  08.10.2015 
1351540388   Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarní  170,74 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  39/2015  21.09.2015  29.09.2015 
1351540383   Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír.strojov  286,66 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  38/2015  14.09.2015  29.09.2015 
1351540216   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarní  348,98 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE    01.06.2015  08.06.2015 
1351540126   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopir.strojov, tlačiarní a multif.zariadení  510,30 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  11/2015  01.04.2015  22.04.2015 
1351540446   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  výmena akumulátora v SMV  172,07 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  52/2015  26.10.2015  30.10.2015 
1351540445   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  výmena čelného skla na SMV  252,23 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  50/2015  26.10.2015  30.10.2015 
1351540377   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava a prehliadka SMV  325,16 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  34/2015  11.09.2015  23.09.2015 
1351540235   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava a prehliadka vozidla  499,92 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  21/2015  09.06.2015  07.07.2015 
1351540207   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  pravidelná prehliadka SMV a oprava závad  633,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  13/2015  25.05.2015  03.06.2015 
1351540206   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava stieračov na SMV  103,39 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  12/2015  25.05.2015  03.06.2015 
1351540121   ASTA, spol. s r.o.
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava služobného motorového vozidla  292,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  9/2015  24.03.2015  30.03.2015 
1351540106   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  13421,30 
vrátane DPH
Zmluva č.129/OE/HES    16.03.2015  20.03.2015 
1351540389   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3483,22 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    21.09.2015  24.09.2015 
1351540298   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3487,54 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    17.07.2015  23.07.2015 
1351540249   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4997,81 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    15.06.2015  24.06.2015 
1351540158   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11606,64 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    17.04.2015  23.04.2015 
1351540518   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721404    07.12.2015  17.12.2015 
1351540320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721404    07.08.2015  17.08.2015 
1351540278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721404    08.07.2015  14.07.2015 
1351540144   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721404    09.04.2015  14.04.2015 
1351540423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikančné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    09.10.2015  16.10.2015 
1351540279   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    09.07.2015  14.07.2015 
1351540188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    07.05.2015  15.05.2015 
1351540143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  66,31 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    09.04.2015  14.04.2015 
1351540084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  63,38 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    06.03.2015  13.03.2015 
1351550026   Odberateľ: Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 821 08 Bratislava
00166197  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  672,47 
bez DPH
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014      26.06.2015 
1351550016   Odberateľ: Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
30807484  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  1056,72 
bez DPH
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014      24.04.2015 
1351540224   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
01497299  výkon techn.pomoci formou staveb.technika  397,75 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    03.06.2015  30.06.2015 
1351540180   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  386,19 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    05.05.2015  03.06.2015 
1351540133   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  457,88 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    07.04.2015  24.04.2015 
1351540095   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  254,38 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    11.03.2015  18.03.2015 
1351540327   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2328,48 
vrátane DPH
Zmluva č.07/2014/OE    10.08.2015  17.08.2015 
1351540220   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2340,36 
vrátane DPH
Zmluva č.07/2014/OE    02.06.2015  08.06.2015 
1351540317   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    04.08.2015  11.08.2015 
1351540219   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.06.2015  08.06.2015 
1351540132   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.04.2015  22.04.2015 
1351540128   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  159,10 
vrátane DPH
Zmluva č..20-000002695PO2007    02.04.2015  14.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť