Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540551   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kalendáre  36,65 
vrátane DPH
  74/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1351540480   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  103,56 
vrátane DPH
  55/2015  12.11.2015  27.11.2015 
1351540479   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  96,74 
vrátane DPH
  54/2015  12.11.2015  27.11.2015 
1351540255   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  3404,34 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.08/2014/OE  28/2015  23.06.2015  29.06.2015 
1351540213   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  47,52 
vrátane DPH
  23/2015  29.05.2015  03.06.2015 
1351540185   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  4955,16 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.08/2014/OE  17/2015  06.05.2015  15.05.2015 
1351540123   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  prepäťová ochrana  92,17 
vrátane DPH
  10/2015  27.03.2015  09.04.2015 
1351540041   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  216,88 
vrátane DPH
  4/2015  29.01.2015  09.02.2015 
1351540394   LADISLAV JURPÁK, DRZ Rybníky
1. mája 2055/7, 069 01 Snina
34821422  prenájom miestností, areálu a techniky  98,00 
vrátane DPH
  41/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351540258   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    25.06.2015  07.07.2015 
1351540223   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14423,99 
vrátane DPH
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015    03.06.2015  26.06.2015 
1351540184   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12434,88 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    05.05.2015  26.05.2015 
1351540135   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  873,36 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  70415  07.04.2015  27.04.2015 
1351540134   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11761,57 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  20415  07.04.2015  27.04.2015 
1351540120   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  190315  24.03.2015  26.03.2015 
1351540083   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14120,05 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  50315  05.03.2015  26.03.2015 
1351540051   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12888,87 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015    04.02.2015  26.02.2015 
1351540037   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10107,18 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    23.01.2015  11.02.2015 
1351540104   LUKAM s.r.o.
1. mája 5558, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    12.03.2015  30.03.2015 
1351540478   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    11.11.2015  27.11.2015 
1351540338   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    14.08.2015  24.08.2015 
1351540174   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 5558, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    04.05.2015  19.05.2015 
1351540527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčtovanie  894,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.12.2015  15.12.2015 
1351540507   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.12.2015  09.12.2015 
1351540483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 10/2015  927,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.11.2015  27.11.2015 
1351540454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
03574565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.11.2015  09.11.2015 
1351540422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 9/2015  518,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.10.2015  14.10.2015 
1351540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1351540372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2015  419,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.09.2015  29.09.2015 
1351540353   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.09.2015  08.09.2015 
1351540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  509,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    11.08.2015  17.08.2015 
1351540316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.08.2015  11.08.2015 
1351540277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  526,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.07.2015  14.07.2015 
1351540262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.07.2015  08.07.2015 
1351540233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 5/2015  639,56 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    08.06.2015  15.06.2015 
1351540221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.06.2015  08.06.2015 
1351540201   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015  660,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    14.05.2015  26.05.2015 
1351540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    30.04.2015  06.05.2015 
1351540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 3/2015  221,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.04.2015  24.04.2015 
1351540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 3/2015  667,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.04.2015  24.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť