Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540363   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    07.09.2015  08.10.2015 
1351540384   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    14.09.2015  08.10.2015 
1351540400   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    28.09.2015  08.10.2015 
1351540401   Štefan Harvila
Hankovce 131, 067 12 Humenné
37371649  vodoinštalatérske a omietkárske práce  146,70 
vrátane DPH
  30/2015  29.09.2015  08.10.2015 
1351540413   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  480,19 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    05.10.2015  08.10.2015 
1351540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1351540411   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.10.2015  08.10.2015 
1351540405   GALANDA s.r.o.
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
46728775  preprava osôb  240,00 
bez DPH
  40/2015  01.10.2015  08.10.2015 
1351540404   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  365,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  45/2015  01.10.2015  08.10.2015 
1351540402   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    01.10.2015  08.10.2015 
1351540364   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    07.09.2015  07.10.2015 
1351540360   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    07.09.2015  07.10.2015 
1351540354   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    02.09.2015  07.10.2015 
1351540398   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  158,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    28.09.2015  30.09.2015 
1351540397   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  684,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    25.09.2015  30.09.2015 
1351540396   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery iné ako HP  3210,53 
vrátane DPH
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO  44/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351540395   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  4008,96 
vrátane DPH
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO  43/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351540394   LADISLAV JURPÁK, DRZ Rybníky
1. mája 2055/7, 069 01 Snina
34821422  prenájom miestností, areálu a techniky  98,00 
vrátane DPH
  41/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351540391   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  156,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  42/2015  23.09.2015  30.09.2015 
1351540399   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  121,44 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    28.09.2015  30.09.2015 
1351540392   PRAKTICUS s.r.o.
Lackovce 50, 066 01 Humenné
44828268  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    23.09.2015  30.09.2015 
1351540393   MUDr. Anna Barňáková s.r.o.
Poľana 767/1, 066 01 Humenné
36501042  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    24.09.2015  30.09.2015 
1351540376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12887,82 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    11.09.2015  29.09.2015 
1351540388   Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarní  170,74 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  39/2015  21.09.2015  29.09.2015 
1351540385   Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce
Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač kontrolných lístkov  95,50 
bez DPH
  37/2015  16.09.2015  29.09.2015 
1351540383   Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír.strojov  286,66 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  38/2015  14.09.2015  29.09.2015 
1351540379   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  3500,95 
vrátane DPH
RD č. 152/OVS/2011  242/2015  14.09.2015  29.09.2015 
1351540375   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  740,68 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012_M_ODSMAP  36/2015  10.09.2015  29.09.2015 
1351540372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2015  419,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.09.2015  29.09.2015 
1351540371   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015 
1351540370   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015 
1351540369   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015 
1351540368   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015 
1351540367   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  870,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015 
1351540357   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Humenné
31661025  strážna služba  2379,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015 
1351540356   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015 
1351540378   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  622,20 
vrátane DPH
Zmluva č.21/OIaMIS/2014    11.09.2015  29.09.2015 
1351540403   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  registrácia domény - vyúčt.  21,60 
vrátane DPH
    01.10.2015  24.09.2015 
1351520001   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  registrácia domény - záloha  21,60 
bez DPH
    21.09.2015  24.09.2015 
1351540389   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3483,22 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    21.09.2015  24.09.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť