Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540493   AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica
36760714  vzdelávanie  7200,00 
bez DPH
Zmluva č. Z20152649_Z  15/35/046/23  24.11.2015  14.12.2015 
1351540452   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510432_Z  15/35/043/24  03.11.2015  27.11.2015 
1351540544   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    15.12.2015  18.12.2015 
1351540491   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislva
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    23.11.2015  24.11.2015 
1351540341   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    21.08.2015  26.08.2015 
1351540522   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1494,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.12.2015  15.12.2015 
1351540474   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1144,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.11.2015  18.11.2015 
1351540434   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.10.2015  16.10.2015 
1351540373   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.09.2015  17.09.2015 
1351540270   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    06.07.2015  14.07.2015 
1351540229   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  597,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    05.06.2015  15.06.2015 
1351540189   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1129,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.05.2015  15.05.2015 
1351540081   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok  -29,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    03.03.2015  24.03.2015 
1351540085   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1447,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.03.2015  13.03.2015 
1351540019   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  teplo - vyúčt.zálohovej platby  0,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.01.2015  29.12.2014 
1351540023   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  teplo - doúčt. 12/2014  45,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    13.01.2015  21.01.2015 
1351540015   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  296,00 
bez DPH
Zmluva č. 7/2013    09.01.2015  28.01.2015 
1351550027   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  2568,42 
bez DPH
Zmluva č. 6/V/2009      26.06.2015 
1351540556   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    18.12.2015  23.12.2015 
1351540498   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    27.11.2015  07.12.2015 
1351540448   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    28.10.2015  30.10.2015 
1351540402   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    01.10.2015  08.10.2015 
1351540348   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.08.2015  08.09.2015 
1351540261   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.07.2015  08.07.2015 
1351540171   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    30.04.2015  06.05.2015 
1351540078   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.03.2015  06.03.2015 
1351540042   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    29.01.2015  09.02.2015 
1351540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1351540527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčtovanie  894,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.12.2015  15.12.2015 
1351540507   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.12.2015  09.12.2015 
1351540483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 10/2015  927,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.11.2015  27.11.2015 
1351540454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
03574565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.11.2015  09.11.2015 
1351540422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 9/2015  518,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.10.2015  14.10.2015 
1351540372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2015  419,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.09.2015  29.09.2015 
1351540353   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.09.2015  08.09.2015 
1351540316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.08.2015  11.08.2015 
1351540277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  526,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.07.2015  14.07.2015 
1351540201   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015  660,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    14.05.2015  26.05.2015 
1351540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 3/2015  221,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.04.2015  24.04.2015 
1351540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 3/2015  667,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.04.2015  24.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť