Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540270   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    06.07.2015  14.07.2015 
1351540260   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    29.06.2015  10.07.2015 
1351540248   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    15.06.2015  10.07.2015 
1351540238   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    10.06.2015  10.07.2015 
1351540264   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.07.2015  08.07.2015 
1351540263   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  891,07 
vrátane DPH
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015    02.07.2015  08.07.2015 
1351540262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.07.2015  08.07.2015 
1351540261   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.07.2015  08.07.2015 
1351540258   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    25.06.2015  07.07.2015 
1351540259   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  137,00 
vrátane DPH
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015    29.06.2015  07.07.2015 
1351550030   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  2602,90 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla      26.06.2015 
1351550029   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  296,05 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2009      26.06.2015 
1351550028   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  471,71 
bez DPH
Zmluva č. 4/V/2009      26.06.2015 
1351550027   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  2568,42 
bez DPH
Zmluva č. 6/V/2009      26.06.2015 
1351550026   Odberateľ: Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 821 08 Bratislava
00166197  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  672,47 
bez DPH
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014      26.06.2015 
1351550016   Odberateľ: Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
30807484  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  1056,72 
bez DPH
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014      24.04.2015 
1351540224   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
01497299  výkon techn.pomoci formou staveb.technika  397,75 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    03.06.2015  30.06.2015 
1351540257   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  663,52 
vrátane DPH
Zml.č.20-000002695PO2007, č.20-000092780PO2015    25.06.2015  30.06.2015 
1351540240   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  594,08 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014    11.06.2015  26.06.2015 
1351540223   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14423,99 
vrátane DPH
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015    03.06.2015  26.06.2015 
1351540254   MUDr. Peter Polakovský
Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné
31996761  vyhotovenie lekárskej správy  15,00 
bez DPH
    22.06.2015  29.06.2015 
1351540211   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Študentksá 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    27.05.2015  26.06.2015 
1351540209   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    25.05.2015  26.06.2015 
1351540210   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    25.05.2015  26.06.2015 
1351540222   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    02.06.2015  29.06.2015 
1351540227   Dr.Čornaničová Mária
Študentská 1438, 069 01 Snina
35519631  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    04.06.2015  29.06.2015 
1351540250   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zml.č. DSL09100972501, DSL0911572501    16.06.2015  24.06.2015 
1351540249   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4997,81 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    15.06.2015  24.06.2015 
1351540245   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  889,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015 
1351540244   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015 
1351540243   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015 
1351540242   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015 
1351540241   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015 
1351540239   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,00 
vrátane DPH
    11.06.2015  22.06.2015 
1351540247   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -57,46 
bez DPH
    12.06.2015  11.06.2015 
1351540246   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -32,14 
bez DPH
    12.06.2015  11.06.2015 
1351540237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zml.č.1149721404    10.06.2015  17.06.2015 
1351540236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zml.č.1149721403, 9910001245    10.06.2015  17.06.2015 
1351540232   AMB-EK s.r.o.
Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné
45636745  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    08.06.2015  17.06.2015 
1351540231   PRAKTICUS s.r.o.
Lackovce 50, 066 01 Humenné
44828268  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    08.06.2015  17.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť