Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540255   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  3404,34 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.08/2014/OE  28/2015  23.06.2015  29.06.2015 
1351540213   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  47,52 
vrátane DPH
  23/2015  29.05.2015  03.06.2015 
1351540185   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  4955,16 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.08/2014/OE  17/2015  06.05.2015  15.05.2015 
1351540123   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  prepäťová ochrana  92,17 
vrátane DPH
  10/2015  27.03.2015  09.04.2015 
1351540041   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  216,88 
vrátane DPH
  4/2015  29.01.2015  09.02.2015 
1351540516   Dxa, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
36455181  revízia hasiacich prístrojov  348,06 
vrátane DPH
  58/2015  04.12.2015  15.12.2015 
1351540492   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č.Z201510432_Z  15/35/043/35  23.11.2015  07.12.2015 
1351540452   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510432_Z  15/35/043/24  03.11.2015  27.11.2015 
1351540530   KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh
36174874  kancelársky nábytok  6523,20 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201523365    10.12.2015  17.12.2015 
1351540521   Syteli, s.r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  revízia zariadenia EZS  166,68 
vrátane DPH
  59/2015  07.12.2015  14.12.2015 
1351540511   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    02.12.2015  18.12.2015 
1351540456   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    03.11.2015  11.11.2015 
1351540414   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    05.10.2015  26.10.2015 
1351540359   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    04.09.2015  08.10.2015 
1351540318   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    05.08.2015  24.08.2015 
1351540266   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    03.07.2015  31.07.2015 
1351540222   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    02.06.2015  29.06.2015 
1351540162   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.
36155951  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    22.04.2015  13.05.2015 
1351540136   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 06781 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    07.04.2015  29.04.2015 
1351540066   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    11.02.2015  27.02.2015 
1351540007   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    08.01.2015  28.01.2015 
1351540522   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1494,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.12.2015  15.12.2015 
1351540474   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1144,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.11.2015  18.11.2015 
1351540434   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.10.2015  16.10.2015 
1351540373   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.09.2015  17.09.2015 
1351540328   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č.901    11.08.2015  17.08.2015 
1351540270   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    06.07.2015  14.07.2015 
1351540229   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  597,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    05.06.2015  15.06.2015 
1351540189   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1129,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.05.2015  15.05.2015 
1351540141   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1381,93 
vrátane DPH
Zmluva č.901    08.04.2014  14.04.2015 
1351540081   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok  -29,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    03.03.2015  24.03.2015 
1351540085   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1447,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.03.2015  13.03.2015 
1351540070   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považsá Bystrica
36012424  dodávka tepla  1790,45 
vrátane DPH
Zmluva č.901    17.02.2015  19.02.2015 
1351540019   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  teplo - vyúčt.zálohovej platby  0,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.01.2015  29.12.2014 
1351540023   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  teplo - doúčt. 12/2014  45,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    13.01.2015  21.01.2015 
1351540544   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    15.12.2015  18.12.2015 
1351540491   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislva
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    23.11.2015  24.11.2015 
1351540439   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zml.č. DSL09100972501, DSL09110572501    15.10.2015  22.10.2015 
1351540403   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  registrácia domény - vyúčt.  21,60 
vrátane DPH
    01.10.2015  24.09.2015 
1351540390   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zml.č. DSL09100972501, DSL09110572501    22.09.2015  23.09.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť