Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351550016   Odberateľ: Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
30807484  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  1056,72 
bez DPH
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014      24.04.2015  30.6.2015 
1351550026   Odberateľ: Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 821 08 Bratislava
00166197  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  672,47 
bez DPH
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014      26.06.2015  30.6.2015 
1351550027   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  2568,42 
bez DPH
Zmluva č. 6/V/2009      26.06.2015  30.6.2015 
1351550028   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  471,71 
bez DPH
Zmluva č. 4/V/2009      26.06.2015  30.6.2015 
1351550029   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  296,05 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2009      26.06.2015  30.6.2015 
1351550030   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  2602,90 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla      26.06.2015  30.6.2015 
1351540259   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  137,00 
vrátane DPH
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015    29.06.2015  07.07.2015  8.7.2015 
1351540258   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    25.06.2015  07.07.2015  8.7.2015 
1351540235   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava a prehliadka vozidla  499,92 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  21/2015  09.06.2015  07.07.2015  8.7.2015 
1351540261   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540263   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  891,07 
vrátane DPH
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015    02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540264   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540265   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1055,03 
vrátane DPH
RD č.16658/2012-M-ODSMAP  29/2015  02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540238   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    10.06.2015  10.07.2015  14.7.2015 
1351540248   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    15.06.2015  10.07.2015  14.7.2015 
1351540260   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    29.06.2015  10.07.2015  14.7.2015 
1351540270   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    06.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540271   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  508,92 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    06.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540272   Ing. Iveta Vološinová
Komenského 2652, 069 01 Snina
40899314  vypracovanie projektu protipož.bezpeč.stavby  180,00 
bez DPH
  31/2015  06.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540273   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír.strojov  209,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2015/OE  32/2015  06.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  526,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721404    08.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540279   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    09.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540280   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  nákup a inštalácia routera  153,60 
vrátane DPH
  26/2015  09.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540286   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U  7,05 
bez DPH
  žiadosť  09.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540269   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    06.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540275   MUDr. Anna Barňáková s.r.o.
Poľana 767/1, 066 01 Humenné
36501042  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    08.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540276   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    08.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540281   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540282   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540283   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540284   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540285   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  973,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540292   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska csta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby  -35,10 
bez DPH
    13.07.2015  13.07.2015  20.7.2015 
1351540293   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska csta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby  -53,94 
bez DPH
    13.07.2015  13.07.2015  20.7.2015 
1351540289   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č.69/2011/Pr.    10.07.2015  21.07.2015  23.7.2015 
1351540290   JMK TREND s.r.o.
Študentská1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2253,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2015/OE    10.07.2015  21.07.2015  23.7.2015 
1351540291   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska ceta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,00 
vrátane DPH
  Žiadosť  13.07.2015  21.07.2015  23.7.2015 
1351540294   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zml.o pripojení č.DSL09100972501, DSL09110572501    13.07.2015  21.07.2015  23.7.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť