Faktúry 2015 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1141540509   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné, stočné  136,01 
vrátane DPH
22/2004    1.7.2015  06.07.2015 
1141540302   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné,stočné  252,12 
vrátane DPH
22/2004    22.4.2015  04.05.2015 
1141540273   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Zrážky 01-03/2015  134,52 
vrátane DPH
22/2004    1.4.2015  16.04.2015 
1141540915   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie dodávky elektr.energie  19,27 
vrátane DPH
20/2013    14.12.2015  21.12.2015 
1141540908   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    2.12.2015  15.12.2015 
1141540853   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny-vyúčtovanie  1703,65 
vrátane DPH
20/2013    20.11.2015  30.11.2015 
1141540828   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    3.11.2015  13.11.2015 
1141540741   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    2.10.2015  09.10.2015 
1141540656   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    3.9.2015  16.09.2015 
1141540585   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    3.8.2015  07.08.2015 
1141540511   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    2.7.2015  06.07.2015 
1141540425   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Záloha za dodávku elektr.energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    2.6.2015  09.06.2015 
1141540354   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    6.5.2015  15.05.2015 
1141540284   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    7.4.2015  16.04.2015 
1141540173   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    16.3.2015  23.03.2015 
1141540173   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    16.3.2015  23.03.2015 
1141540077   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH
20/2013    4.2.2015  09.02.2015 
1141540010   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka el.energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    12.1.2015  16.01.2015 
1141540015   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T  2765,75 
vrátane DPH
19/2013    19.1.2015  26.01.2015 
1141540985   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  1732,65 
bez DPH
16/2004    28.12.2015  30.12.2015 
1141540923   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  1732,65 
vrátane DPH
16/2004    11.12.2015  21.12.2015 
1141540518   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia za spotrebu elektriny  1.732,65 
bez DPH
16/2004    8.7.2015  16.07.2015 
1141540346   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  847,01 
bez DPH
16/2004    29.4.2015  15.05.2015 
1141540291   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia za vodné, stočné za rok 2014  3.599,45 
vrátane DPH
16/2004    10.4.2015  23.04.2015 
1141540276   XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  4.860,00 
vrátane DPH
15/2012  17/2015  2.4.2015  21.04.2015 
1141540515   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH
14,15,16/2009    7.7.2015  13.07.2015 
1141540435   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH
14,15,16/2009    8.6.2015  17.06.2015 
1141540360   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH
14,15,16/2009    11.5.2015  20.05.2015 
1141540286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH
14,15,16/2009    8.4.2015  16.04.2015 
1141540157   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH
14,15,16/2009    9.3.2015  12.03.2015 
1141540083   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.poplatky  202,27 
vrátane DPH
14,15,16/2009    9.2.2015  16.02.2015 
1141540007   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.poplatky 12/2014  101,14 
vrátane DPH
14,15,16/2009    9.1.2015  16.01.2015 
1141540293   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce 03/2015  1.549,10 
vrátane DPH
12/2014    13.4.2015  23.04.2015 
1141540167   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce za 02/2015  1.549,10 
vrátane DPH
12/2014    11.3.2015  25.03.2015 
1141540084   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce 01/2015  1549,10 
vrátane DPH
12/2014    9.2.2015  16.02.2015 
1141540009   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce za 12/2014  1549,10 
vrátane DPH
12/2014    12.1.2015  16.01.2015 
1141540907   Diplomat SBS
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  Poplatok PCO za 12/2015  100,42 
vrátane DPH
12/2005    1.12.2015  15.12.2015 
1141540825   Diplomat SBS
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  Poplatok PCO za mesiac 11/2015  100,42 
vrátane DPH
12/2005    2.11.2015  09.11.2015 
1141540740   Diplomat SBS
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  Poplatok PCO za mesiac október 2015  100,42 
vrátane DPH
12/2005    1.10.2015  09.10.2015 
1141540655   Diplomat SBS
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  Poplatok PCO za mesiac september 2015  100,42 
vrátane DPH
12/2005    2.9.2015  16.09.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť