Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411541147 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE936GH, KE494CY, umytie7 MV_1147 | 885,60 vrátane DPH |
Zápisnica z 31.7.2015 | č.166/2015 zo 16.12.2015 a č.170/2015 z 22.12.2015 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 29.2.2016 |
| 1411541119 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE173EE_1119 | 427,20 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.150/2015 z 30.11.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.2.2016 |
| 1411541118 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE763DO_1118 | 488,04 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.149/2015 z 30.11.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.2.2016 |
| 1411541076 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV | 150,60 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541075 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV | 89,88 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541074 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV | 299,40 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541073 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV | 263,76 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541072 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV | 296,88 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541071 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV | 274,92 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.116/2015 z 22.4.2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1411540917 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE936GH | 1519,86 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.112/2015 z 11.9.2015 | 18.9.2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1411540916 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE764DO | 166,08 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.107/2015 z 8.9.2015 | 18.9.2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1411540915 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE101EP | 623,17 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.103/2015 z 13.8.2015 | 18.9.2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1411540914 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE173EE | 548,78 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.102/2015 z 11.8.2015 | 18.9.2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1411541138 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Servis rampy a vchod. dverí AB St_1138 | 1784,40 vrátane DPH |
Zápisnica z 8.12.2014 | č.163/2015 z 15.12.2015 | 23.12.2015 | 31.12.2015 | 29.2.2016 |
| 1411541137 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Servis otvár. mech.vchod. dverí AB Popr_1137 | 915,60 vrátane DPH |
Zápisnica z 8.12.2014 | č.110/2015 z 9.9.2015 | 23.12.2015 | 31.12.2015 | 29.2.2016 |
| 1411541090 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_1090 | 12,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 07.12.2015 | 27.11.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541087 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_1087 | 10,33 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 03.12.2015 | 26.11.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541077 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_1077 | 7,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 02.12.2015 | 20.11.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541060 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_1060 | 12,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 25.11.2015 | 11.11.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541031 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_1031 | 118,10 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 11.11.2015 | 02.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411541015 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_1015 | 12,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 04.11.2015 | 23.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411541014 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_1014 | 127,64 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 04.11.2015 | 23.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540996 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_996 | 160,13 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 30.10.2015 | 23.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540994 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_994 | 12,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 30.10.2015 | 30.09.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540965 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_965 | 7,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 09.10.2015 | 30.09.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540925 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 21.9.2015 | 21.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1411540922 | Slovenská konsolidačná, a. 103 Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 12,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015 | 21.9.2015 | 21.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1411541108 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel.popl. Sw 11/2015_1108 | 2052,84 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.tel.služieb a využívaní dátovej siete z 3.1.2007 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | 29.2.2016 | |
| 1411540966 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.popl. Sw 9/2015_966 | 2181,38 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.tel.služieb a využívaní dátovej siete z 3.1.2007 | 12.10.2015 | 29.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411541004 | Ministerstvo pôdohospodárs 141 Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava |
00156621 | Vyúčt.prev. N/ I-VI 2015/ AB Pop_1004 | 15711,33 vrátane DPH |
Zml.o úhrade prev. nákladov zo dňa 4.10.2004 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411541045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 10/2015_1045 | 1025,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540223 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA el.en.2/2015_St,Ži,Pop_223 | 1007,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 10.3.2015 | 26.03.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540222 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.3/2015_St,Ži,Pop_222 | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 10.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540221 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.3/2015_Zád, Krm, Dv_221 | 802,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 10.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540150 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 1/2015_150 | 1505,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 11.2.2015 | 24.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540035 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Opr. FA k 10_El.en.1/2015_St, Žižk, Pop_35 | 3607,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 22.1.2015 | 23.01.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540034 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Opravná FA k El.en.1/2015_9/Zád,Krm,Dv_34 | 821,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 22.1.2015 | 23.01.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540033 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.1/2015_St, Žižk, Pop_33 | 3607,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 22.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540027 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.1/2015_Zád,Krm,Dv_27 | 821,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 21.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540018 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA prepl.el.en.12/2014_Zá,Krm,Dv_18 | 542,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 16.1.2015 | 10.02.2015 | 13.3.2015 |