Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1411541134   Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby_1134  11180,45 
vrátane DPH
č.16658/12-M-ODSMAP zo 17.8.2012  č.161/2015 z 15.12.2015  22.12.2015  09.02.2016 
1411540383   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Sťahovanie_383  11801,05 
vrátane DPH
č.25/2014/OVS z 28.11.2014  141 38/2015 z 19.3.2015  14.4.2015  22.04.2015 
1411540586   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštový úver a prieč.4/2015_586  12702,85 
vrátane DPH
č.128/2004  141  18.05.2015  22.05.2015 
1411540735   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k PP 6083 kredit frank.str.Mold.n B.3. dob  15000,00 
vrátane DPH
2012/46457 zo 14.12.2012    15.6.2015  08.06.2015 
1411541004   Ministerstvo pôdohospodárs 141
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
00156621  Vyúčt.prev. N/ I-VI 2015/ AB Pop_1004  15711,33 
vrátane DPH
Zml.o úhrade prev. nákladov zo dňa 4.10.2004    02.11.2015  11.11.2015 
1411540913   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery originál  18429,00 
vrátane DPH
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015  č.111/2015 z 9.9.2015  18.9.2015  28.10.2015 
1411541091   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP13191 uhr 2.12.za frank.stroje Ži_1091  20000,00 
vrátane DPH
č.6274658100    07.12.2015  30.11.2015 
1411540964   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP10713 uhr.5.10.za frank.strojSt_964  20000,00 
vrátane DPH
č.2012/47317 zo 14.12.2012    09.10.2015  05.10.2015 
1411541123   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 4
31327681  Tonery originál _1123  22884,94 
vrátane DPH
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015  č.156/2015 z 10.12.2015  17.12.2015  09.02.2016 
1411541055   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP12723 uhr19.11.za frank.strojeSt_1055  25000,00 
vrátane DPH
2012/47307 zo dňa 14.12.2012    24.11.2015  19.11.2015 
1411540968   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP10770 uhr.6.10.za frank.strojeŽi_968  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    12.10.2015  06.10.2015 
1411540808   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP7937 uhr.17.7.za frank.strojeŽi  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    23.7.2015  17.07.2015 
1411540509   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP4727 uhr.29.4.za frank.strojeŽi_509  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012  141  05.05.2015  29.04.2015 
1411540508   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP4728 uhr.29.4.za frank.strojeSt_508  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47317 zo 14.12.2012  141  05.05.2015  29.04.2015 
1411540023   Slovenská pošta, a.s
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl./PP228 uhr.12.1./za frank.strojeKE2_23  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    21.1.2015  12.01.2015 
1411540022   Slovenská pošta, a.s
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl./PP227 uhr.12.1./za frank.strojeKE1_22  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.1.2015  12.01.2015 
1411540122   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122  27016,61 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.3/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015 
1411541131   PINGUIN REAL s.r.o.
Garbiarska 11, 040 01 Košice
46581642  Vým.podl.krytiny Po,Zá,St_svietidiel Po,Ži St_1131  29876,27 
vrátane DPH
Z o dielo č.1/2015 z 30.11.2015  č.154/2015 z 8.12.2015  21.12.2015  29.12.2015 
1411540721   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kredit frank.stroja  30000,00 
vrátane DPH
č.2012/47317 zo 14.12.2012    09.6.2015  03.06.2015 
1411540562   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562  31264,17 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 56/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015 
1411540129   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/8 889 ks/ a odplata_129  34199,75 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.11/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015 
1411540906   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.9/2015  35646,44 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.106/2015 zo 4.9.2015  16.9.2015  28.09.2015 
1411541029   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.11/2015_1029  35729,93 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.142/2015 zo 4.11.2015  10.11.2015  23.11.2015 
1411540368   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368  36423,57 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 44/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015 
1411540215   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215  36565,92 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.28/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015 
1411541110   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.12/2015_1110  37259,31 
vrátane DPH
č.64/OF/2015 z 8.6.2015  č.151/2015 z 3.12.2015  14.12.2015  28.12.2015 
1411540715   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata  38001,01 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 71/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015 
1411540844   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.8/2015_844  38173,91 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.100/2015 zo 6.8.2015  12.8.2015  09.09.2015 
1411540971   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.10/2015  39308,61 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.119/2015 zo 6.10.2015  13.10.2015  23.10.2015 
1411540806   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk 7/2015  40967,03 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.86/2015 z 8.6.2015  21.7.2015  17.08.2015 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť