Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1221540487   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.7.2015  13.07.2015 
1221540488   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015.   909,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.7.2015  13.07.2015 
1221540489   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     9.7.2015  13.07.2015 
1221540490   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 06/2015. 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     9.7.2015  13.07.2015 
1221540492   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 06/2015.  1213,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     13.07.2015  21.07.2015 
1221540493   VOVA, s.r.o.
Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
46631534  Oprava tlačiarní a kopírovacích strojov - Ricoh 1022,OKI MB 451,HP LJ 1160+náhradné diely.   622,32 
vrátane DPH
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26   OV2015021  14.07.2015  21.07.2015 
1221540494   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (2 os.).  13,94 
bez DPH
    17.7.2015  29.07.2015 
1221540495   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    17.07.2015  21.07.2015 
1221540497   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.07.2015-14.08.2015.   288,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     20.7.2015  29.07.2015 
1221540499   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015.  9176,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 3.7.2015  21.7.2015  29.07.2015 
1221540500   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Dobropis za vrátené stravné lístky.  -1618,80 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015     13.7.2015  21.07.2015 
1221540501   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    3.8.2015  05.08.2015 
1221540502   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    3.8.2015  05.08.2015 
1221540503   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    3.8.2015  05.08.2015 
1221540504   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 06-07/2015.  20,91 
bez DPH
    3.8.2015  05.08.2015 
1221540505   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 08/2015.  1467,65 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    3.8.2015  05.08.2015 
1221540506   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 08/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     3.8.2015  05.08.2015 
1221540507   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    4.8.2015  05.08.2015 
1221540508   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 07/2015.   99,48 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     4.8.2015  05.08.2015 
1221540509   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 07/2015.  773 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013    4.5.2015  05.08.2015 
1221540510   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 07/2015  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    4.8.2015  05.08.2015 
1221540511   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.).  13,94 
bez DPH
    5.8.2015  06.08.2015 
1221540512   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky v sieti T-Com za obdobie 07/2015 (hlasové služby, internet).   131,44 
vrátane DPH
    5.8.2015  12.08.2015 
1221540513   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    6.8.2015  07.08.2015 
1221540514   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2015.  161,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.8.2015  12.08.2015 
1221540515   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015.   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.8.2015  12.08.2015 
1221540516   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.8.2015  12.08.2015 
1221540517   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015.   909,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.8.2015  12.08.2015 
1221540518   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     7.8.2015  12.08.2015 
1221540519   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 07/2015.  6,45 
bez DPH
    7.8.2015  12.08.2015 
1221540520   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015.  8728,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 6.8.2015  11.8.2015  18.08.2015 
1221540521   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (1 os.).  6,97 
bez DPH
    11.8.2015  14.08.2015 
1221540522   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    11.8.2015  14.08.2015 
1221540523   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
36713856  Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 07/2015 1 os.   6,97 
bez DPH
    11.8.2015  14.08.2015 
1221540524   Valčáková, s. r. o.
Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
45895473  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (16 os.).  111,52 
bez DPH
    11.8.2015  14.08.2015 
1221540525   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 07/2015.  1716,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     13.8.2015  18.08.2015 
1221540526   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    14.8.2015  18.08.2015 
1221540527   ALECHANDRA, s.r.o.
J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
36652431  Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 07/2015 (5 os.).  34,85 
bez DPH
    14.8.2015  18.08.2015 
1221540528   ALECHANDRA, s.r.o.
J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
36652431  Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2015 (15 os.).  104,55 
bez DPH
    14.8.2015  18.08.2015 
1221540529   EKO-SERVIS, s.r.o.
Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš
36013161  Tlakové čistenie kanalizácie.  119,64 
vrátane DPH
  OV2015026 zo dňa 11.8.2015  14.8.2015  19.08.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť