Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291540044   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava		 31595545  úraz.poist. DHN  271,92 
bez DPH		     28.01.2015  30.01.2015  11.5.2015 
1291540774   IVS
Albánska 5A,831 06 Bratislava		   výcvikový program psychoterapeutov  274,00 
bez DPH		 Žiadosť    09.11.2015  13.11.2015  25.1.2016 
1291540321   IVS
Albánska 5A,831 06 Bratislava		 31769578  školenie  274,00 
bez DPH		     24.04.2015  30.04.2015  9.7.2015 
1291540760   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48		 35900831  účastnícky poplatok-seminár  276,00 
vrátane DPH		 Žiadosť    04.11.2015  13.11.2015  25.1.2016 
1291540181   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody  278,40 
vrátane DPH		 22/2006    16.03.2015  20.03.2015  11.5.2015 
1291540107   Autoservis GLASS s.r.o.
Maloveská 7, 984 01 Lučenec		 36040096  oprava motor.vozidla  280,50 
vrátane DPH		 41990    12.02.2015  18.02.2015  11.5.2015 
1291540497   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves		 17074860  serv.zásah EZS  293,64 
vrátane DPH		 Zml.č.2004/05/02    08.07.2015  13.07.2015  20.8.2015 
1291540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH		 Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015  20.8.2015 
1291540331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH		 06-16-14    30.04.2015  06.05.2015  9.7.2015 
1291540241   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH		 06-16-14    02.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH		 06-16-14    09.03.2015  18.03.2015  11.5.2015 
1291540080   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH		 06-16-14    04.02.2015  11.02.2015  11.5.2015 
1291540061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  299,48 
vrátane DPH		 06-16-14    21.01.2015  04.02.2015  11.5.2015 
1291540415   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH		 Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015  20.8.2015 
1291540332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH		 06-16-14    30.04.2015  06.05.2015  9.7.2015 
1291540240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH		 06-16-14    02.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH		 06-16-14    09.03.2015  18.03.2015  11.5.2015 
1291540078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH		 06-16-14    04.02.2015  11.02.2015  11.5.2015 
1291540340   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné a stočné  303,44 
vrátane DPH		 10-03-07    30.04.2015  11.05.2015  9.7.2015 
1291540059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba el.energie  307,27 
vrátane DPH		 06-16-14    21.01.2015  04.02.2015  11.5.2015 
1291540759   EDOS-PEM spol. s r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava		 36287229  účastnícky poplatok-seminár  310,00 
vrátane DPH		 Žiadosť    04.11.2015  13.11.2015  25.1.2016 
1291540685   Mesto Fiľakovo
Radničná 562/25,98601 Fiľakovo		 00316075  daň z nehnuteľnosti  312,33 
bez DPH		 582/2004 Z.z.    21.05.2015  13.10.2015  22.10.2015 
1291540617   Mesto Lučenec
Ulica novohradská 316/1,984 01 Lučenec		 00316181  poplatok za komun.odpad  312,31 
bez DPH		 582/2004 Z.z.    06.05.2015  17.09.2015  22.10.2015 
1291540404   Mesto Fiľakovo
Radničná 562/25,98601 Fiľakovo		 00316075  daň z nehnuteľnosti  312,33 
bez DPH		 582/2004 Z.z.    21.05.2015  02.06.2015  20.8.2015 
1291540358   Mesto Lučenec
Ulica novohradská 316/1,984 01 Lučenec		 00316181  poplatok za komun.odpad  312,31 
bez DPH		 zák.582/2004    06.05.2015  18.05.2015  9.7.2015 
1291540512   Satur Travel a.s.
Miletičova 1, 824 72 Bratislava		 35787201  letenka na ZPC  314,72 
bez DPH		   Obj.53/2015  13.07.2015  20.07.2015  20.8.2015 
1291540586   Satur Travel a.s.
Miletičova 1, 824 72 Bratislava		 35787201  letenka na ZPC  332,00 
bez DPH		   Obj.63/2015  13.08.2015  21.08.2015  22.10.2015 
1291540698   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  spotreba tepla a tep.vody  334,12 
vrátane DPH		 Zml. 22/2006    12.10.2015  20.10.2015  25.1.2016 
1291540630   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  spotreba tepla a tep.vody  334,12 
vrátane DPH		 Zml. 22/2006    14.09.2015  21.09.2015  22.10.2015 
1291540581   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  spotreba tepla a tep.vody  334,12 
vrátane DPH		 Zml.z 22/2006    12.08.2015  18.08.2015  20.8.2015 
1291540511   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  spotreba tepla a tep.vody  334,12 
vrátane DPH		 Zml.z 22/2006    13.07.2015  20.07.2015  20.8.2015 
1291540728   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné a stočné,zrážky  351,31 
vrátane DPH		 OZ č.206200885 z 30.10.2013    22.10.2015  29.10.2015  25.1.2016 
1291540597   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr.stravov.poukažky  352,94 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda,Dohoda o pristúpení k RD č.64/OF/2015    19.08.2015  26.08.2015  22.10.2015 
1291540450   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  spotreba tepla a tep.vody  355,43 
vrátane DPH		 Zml.z 22/2006    15.06.2015  18.06.2015  20.8.2015 
1291540709   Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava		 00151700  poistenie hnuteľných vecí  376,79 
bez DPH		 PZ č.9978001333    14.10.2015  26.10.2015  25.1.2016 
1291540737   SALUTO ENERGY,s.r.o.
Dr.Herza 26,984 01 Lučenec		 46340521  služby v súvislosti s burzou práce  380,00 
vrátane DPH		 Obj.83/2015    29.10.2015  03.11.2015  25.1.2016 
1291540527   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník		 44764324  nákup tonerov  388,20 
vrátane DPH		 Zml.z 29.12.2014  Obj.57/2015  16.07.2015  24.07.2015  20.8.2015 
1291540848   SWAN plus,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH		 Zml.z 3.01.2007    30.12.2015  31.12.2015  25.1.2016 
1291540765   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL  398,45 
vrátane DPH		 Zml.z 3.01.2007    09.11.2015  16.11.2015  25.1.2016 
1291540695   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL  398,45 
vrátane DPH		 Zml.z 3.01.2007    12.10.2015  15.10.2015  25.1.2016 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť