Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540179   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015  353,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    19.6.2015  03.07.2015 
1021540095   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015  318,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    13.3.2015  24.03.2015 
1021540048   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15  418,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody     13.2.2015  18.02.2015 
1021540013   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014  253,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.1.2015  22.01.2015 
1021540238   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.9.2015  09.09.2015 
1021540218   Magna Enaggia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015  417,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    7.8.2015  13.08.2015 
1021540212   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    3.8.2015  13.08.2015 
1021540195   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny jún 2015  387,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.7.2015  14.07.2015 
1021540186   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu - júl 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.7.2015  14.07.2015 
1021540170   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - máj 2015  436,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.6.2015  11.06.2015 
1021540158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Peišťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - jún 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    1.6.2015  03.06.2015 
1021540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015  612,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    14.5.2015  03.06.2015 
1021540135   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - máj 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    6.5.2015  15.05.2015 
1021540119   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny za 3/2015  1904,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.4.2015  15.04.2015 
1021540107   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina za 4/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    7.4.2015  09.04.2015 
1021540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba za 3/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  20.03.2015 
1021540091   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyučtovanie elektriny za 2/2015  745,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  24.03.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015 
1021540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrika za 2/2015 - zálohová platba  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    4.2.2015  12.02.2015 
1021540012   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba   1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540011   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie  901,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540306   Dezider Neméth
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu 10/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.11.2015  09.11.2015 
1021540274   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu - 9/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.10.2015  08.10.2015 
1021540239   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu 8/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    2.9.2015  09.09.2015 
1021540216   Nemeth Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údrža výťahu 7/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.8.2015  13.08.2015 
1021540197   Nemeth Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu 6/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    6.7.2015  14.07.2015 
1021540164   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove
11701277  Servis a údržba výťahu - máj 2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    3.6.2015  08.06.2015 
1021540132   Németh Dezider
Horný diel 100/4
00000000  Servis a údržba výťahov - 4/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.5.2015  15.05.2015 
1021540108   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu 3/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    7.4.2015  09.04.2015 
1021540077   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu za 2/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.3.2015  11.03.2015 
1021540037   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahov za 1/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.2.2015  12.02.2015 
1021540018   SOFTIP a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo  OV150001  22.1.2015  28.01.2015 
1021540002   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu za 12/2014  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    8.1.2015  15.01.2015 
1021540050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV150006  6.2.2015  09.02.2015 
1021540046   Evrofin Int. s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost  144 
vrátane DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní    12.2.2015  18.02.2015 
1021540150   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  Práce v kotolni - apríl 2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutuie služba    19.5.2015  29.05.2015 
1021540259   Trend Slovakia s.r.o.
Rumančekova 28, Bratislava
35787414  Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020  456,84 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR  OV150029  14.9.2015  24.09.2015 
1021540342   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - 11/2015  712,98 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    9.12.2015  16.12.2015 
1021540335   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahov - 11/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    3.12.2015  09.12.2015 
1021540334   JUMPCAT s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Kontrola PSN  301,44 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.12.2015  09.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť