Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540094   Friala František - FRIPET
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne za 2/2015  711,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    10.3.2015  20.03.2015 
1021540084   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky
36239542  Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia ŠPZ MA 843 BO  124,92 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150013  9.3.2015  24.03.2015 
1021540083   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky
36239542  Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov  355,57 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150010  9.3.2015  24.03.2015 
1021540078   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Kontrola PSN  314,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.3.2015  11.03.2015 
1021540074   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Diagnostika motora, vyčistenie snímača otáčok motora  98,86 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150009  2.3.2015  11.03.2015 
1021540073   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  226,48 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150007  2.3.2015  11.03.2015 
1021540072   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia  113,69 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150011  2.3.2015  11.03.2015 
1021540071   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015 
1021540070   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015 
1021540036   Fripet - Friala František
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora za 1/2015  703,10 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015 
1021540035   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky
41104072  Práce v kotoni za 12/2014  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015 
1021540034   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky
41104072  Práce v kotolni 1/2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015 
1021540031   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie služby kancelárskych priestorov UPSVR za 1/2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.2.2015  12.02.2015 
1021540029   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 1/2015   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.2.2015  09.02.2015 
1021540005   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 12/2014  272,60 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015 
1021540004   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 12/2014  420,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015 
1021540003   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora za 12/2014  720,88 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015 
1021540259   Trend Slovakia s.r.o.
Rumančekova 28, Bratislava
35787414  Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020  456,84 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR  OV150029  14.9.2015  24.09.2015 
1021540150   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  Práce v kotolni - apríl 2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutuie služba    19.5.2015  29.05.2015 
1021540050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV150006  6.2.2015  09.02.2015 
1021540046   Evrofin Int. s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost  144 
vrátane DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní    12.2.2015  18.02.2015 
1021540306   Dezider Neméth
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu 10/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.11.2015  09.11.2015 
1021540274   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu - 9/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.10.2015  08.10.2015 
1021540239   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu 8/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    2.9.2015  09.09.2015 
1021540216   Nemeth Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údrža výťahu 7/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.8.2015  13.08.2015 
1021540197   Nemeth Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu 6/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    6.7.2015  14.07.2015 
1021540164   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove
11701277  Servis a údržba výťahu - máj 2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    3.6.2015  08.06.2015 
1021540132   Németh Dezider
Horný diel 100/4
00000000  Servis a údržba výťahov - 4/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.5.2015  15.05.2015 
1021540108   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu 3/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    7.4.2015  09.04.2015 
1021540077   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu za 2/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.3.2015  11.03.2015 
1021540037   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahov za 1/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.2.2015  12.02.2015 
1021540018   SOFTIP a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo  OV150001  22.1.2015  28.01.2015 
1021540002   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu za 12/2014  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    8.1.2015  15.01.2015 
1021540012   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba   1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540011   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie  901,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540238   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.9.2015  09.09.2015 
1021540218   Magna Enaggia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015  417,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    7.8.2015  13.08.2015 
1021540212   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    3.8.2015  13.08.2015 
1021540195   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny jún 2015  387,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.7.2015  14.07.2015 
1021540186   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu - júl 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.7.2015  14.07.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť