Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540073 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 226,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150007 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
| 1021540072 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 113,69 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150011 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
| 1021540071 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540070 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540036 | Fripet - Friala František Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora za 1/2015 | 703,10 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540035 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotoni za 12/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540034 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni 1/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540031 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby kancelárskych priestorov UPSVR za 1/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540029 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 1/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.2.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540005 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 12/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
| 1021540004 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 12/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
| 1021540003 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora za 12/2014 | 720,88 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
| 1021540328 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovanie - kancelárie UPSVR - november 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie skužby | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
| 1021540248 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - august 2015 | 369,17 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540169 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie, hotové výdavky | 47,27 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540025 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks | 5396,00 bez DPH |
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva | OV150003 | 29.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 |
| 1021540323 | Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, Malacky |
36289141 | Dochádzkový systém - aktualizácia na 1 rok | 82,45 vrátane DPH |
Servisná zmluva o údržbe softvéru | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540356 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 750,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150058 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
| 1021540355 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 4410,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150054 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
| 1021540354 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 1889,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150055 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
| 1021540344 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur | 5445,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150059 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540339 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2015 | 734,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540337 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks) | 49,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150050 | 4.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
| 1021540336 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1357,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150051 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
| 1021540333 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 12/2015 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
| 1021540332 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 12/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
| 1021540320 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015 | 874,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR | 5084,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150048 | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 |
| 1021540305 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 11/2015 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540304 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 11/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540277 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 9/2015 | 360,67 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks | 5635,58 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150043 | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 |
| 1021540271 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 10/2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 10/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540260 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks | 5388,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150036 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks | 41,75 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150035 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1021540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal A3 5bal | 1100,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150026 | 27.8.2015 | 03.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1021540225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks | 5555,60 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.8.2015 | 17.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov júl 2015 | 5605,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150027 | 21.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 |
| 1021540172 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal | 2172,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150028 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 |