Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540073   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  226,48 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150007  2.3.2015  11.03.2015 
1021540072   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia  113,69 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150011  2.3.2015  11.03.2015 
1021540071   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015 
1021540070   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015 
1021540036   Fripet - Friala František
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora za 1/2015  703,10 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015 
1021540035   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky
41104072  Práce v kotoni za 12/2014  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015 
1021540034   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky
41104072  Práce v kotolni 1/2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015 
1021540031   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie služby kancelárskych priestorov UPSVR za 1/2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.2.2015  12.02.2015 
1021540029   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 1/2015   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.2.2015  09.02.2015 
1021540005   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 12/2014  272,60 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015 
1021540004   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 12/2014  420,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015 
1021540003   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora za 12/2014  720,88 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015 
1021540328   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovanie - kancelárie UPSVR - november 2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie skužby    1.12.2015  09.12.2015 
1021540248   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - elektrina - august 2015  369,17 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku elektriny    8.9.2015  24.09.2015 
1021540169   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie, hotové výdavky   47,27 
vrátane DPH
Uznesenie Okr. súdu Žilina    8.6.2015  11.06.2015 
1021540025   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks  5396,00 
bez DPH
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva  OV150003  29.1.2015  09.02.2015 
1021540323   Abiset s.r.o.
Bernolákova 1A, Malacky
36289141  Dochádzkový systém - aktualizácia na 1 rok  82,45 
vrátane DPH
Servisná zmluva o údržbe softvéru    19.11.2015  25.11.2015 
1021540356   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   750,02 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150058  21.12.2015  23.12.2015 
1021540355   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  4410,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150054  21.12.2015  23.12.2015 
1021540354   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní   1889,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150055  21.12.2015  23.12.2015 
1021540344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
  Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur  5445,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150059  11.12.2015  16.12.2015 
1021540339   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 11/2015  734,24 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.12.2015  09.12.2015 
1021540337   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks)  49,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150050  4.12.2015  09.12.2015 
1021540336   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  1357,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150051  3.12.2015  09.12.2015 
1021540333   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn - 12/2015  1401,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.12.2015  09.12.2015 
1021540332   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - 12/2015  1075,68 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.12.2015  09.12.2015 
1021540320   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015  874,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    16.11.2015  19.11.2015 
1021540311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR  5084,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150048  9.11.2015  19.11.2015 
1021540305   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn - 11/2015  1401,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.11.2015  09.11.2015 
1021540304   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - 11/2015  1075,68 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.11.2015  09.11.2015 
1021540277   Magna Energia a.s.
Nitrianska 755/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 9/2015  360,67 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.10.2015  13.10.2015 
1021540275   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks  5635,58 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150043  6.10.2015  13.10.2015 
1021540271   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za plyn 10/2015  1434,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015 
1021540270   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu 10/2015  1075,68 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015 
1021540260   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks  5388,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150036  14.9.2015  24.09.2015 
1021540236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks  41,75 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150035  31.8.2015  09.09.2015 
1021540234   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 400bal A3 5bal  1100,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150026  27.8.2015  03.09.2015 
1021540225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks  5555,60 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    10.8.2015  17.08.2015 
1021540208   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov júl 2015  5605,00 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150027  21.7.2015  13.08.2015 
1021540172   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal  2172,47 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150028  11.6.2015  23.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť