Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks  5555,60 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    10.8.2015  17.08.2015 
1021540226   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového preukazu U - júl 2015  3,30 
bez DPH
    10.8.2015  17.08.2015 
1021540227   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - júl 2015  815,68 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    11.8.2015  17.08.2015 
1021540228   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015  321,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    12.8.2015  17.08.2015 
1021540229   JUDr. Hrebík Štefan
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  48,23 
vrátane DPH
    14.8.2015  26.08.2015 
1021540230   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.8.2015  26.08.2015 
1021540231   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Garančná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia  209,87 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    19.8.2015  26.08.2015 
10215402332   Commodity s.r.o.
Pezinská 1101/56, Malacky
35875151  VYpracovanie servisnej správy pre výpočtovú a kancelársku techniku na vyradenie 72ks  72,00 
vrátane DPH
  OV150032  21.8.2015  26.08.2015 
1021540234   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 400bal A3 5bal  1100,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150026  27.8.2015  03.09.2015 
1021540235   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobily - mesačné poplatky  33,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.8.2015  03.09.2015 
1021540236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks  41,75 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150035  31.8.2015  09.09.2015 
1021540237   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn 1.9.- 30.9.2015  1434,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.9.2015  09.09.2015 
1021540238   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.9.2015  09.09.2015 
1021540239   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu 8/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    2.9.2015  09.09.2015 
1021540240   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - august 2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.9.2015  09.09.2015 
1021540241   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - august 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.9.2015  09.09.2015 
1021540242   Hílek a spol. a.s.
Pezinská 33, Malacky
36239542  Vykonanie pravidelnej garančnej kontroly na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  183,83 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150033  3.9.2015  09.09.2015 
1021540243   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 3, Malacky
36239542  Výmena spojky a zotrvačníka na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  1497,10 
vrátane DPH
  OV150034  3.9.2015  09.09.2015 
1021540244   MUDr. Noris Miloslav
Malacky
31149561  Lekárske výkony 6-8/2015  41,82 
bez DPH
    2.9.2015  09.09.2015 
1021540245   SLAJA s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
466444223  Kontrola PSN EZS Dominus  301,44 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    3.9.2015  09.09.2015 
1021540246   Majster Papier
Wolkrova 5, bratislava
33768897  Hygienické potreby  164,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva Ústredie PSVR  OV150039  3.9.2015  09.09.2015 
1021540247   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - august 2015  748,53 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.9.2015  11.09.2015 
1021540248   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - elektrina - august 2015  369,17 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku elektriny    8.9.2015  24.09.2015 
1021540249   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hlasové služby - pevné linky  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  11.09.2015 
1021540250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Volania - august 2015  312,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540251   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 4096k  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540252   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback up-2048/384k  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540253   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia - august 2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540254   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - august 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U - august 2015  3,60 
bez DPH
    10.9.2015  24.09.2015 
1021540256   TEKOS s.r.o.
Partizánska 2, Malacky
34111832  Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku  79,26 
vrátane DPH
  OV150040  11.9.2015  24.09.2015 
1021540257   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení  5553,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV150037  14.9.2015  24.09.2015 
1021540258   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení   68,29 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV150041  14.9.2015  24.09.2015 
1021540259   Trend Slovakia s.r.o.
Rumančekova 28, Bratislava
35787414  Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020  456,84 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR  OV150029  14.9.2015  24.09.2015 
1021540260   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks  5388,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150036  14.9.2015  24.09.2015 
1021540261   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Dodávka vody 23.7.-24.8.2015  382,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    14.9.2015  24.09.2015 
1021540262   RP projekt s.r.o.
Stromová 2299/9, Stupava
47249609  Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks  300,00 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci    16.9.2015  24.09.2015 
1021540263   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.9.2015  24.09.2015 
1021540264   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení  3393,95 
vrátane DPH
Rámcová zmluva   OV150038  17.9.2015  24.09.2015 
1021540265   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 1-8/2015  76,67 
bez DPH
    18.9.2015  24.09.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť