Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540094   Friala František - FRIPET
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne za 2/2015  711,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    10.3.2015  20.03.2015 
1021540036   Fripet - Friala František
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora za 1/2015  703,10 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015 
1021540003   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora za 12/2014  720,88 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015 
1021540357   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Služby s DPH cez DEKVS - 11/2015  0,20 
vrátane DPH
    22.12.2015  16.12.2015 
1021540281   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie peňažného poukazu U 9/2015  3,30 
bez DPH
    8.10.2015  13.10.2015 
1021540313   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu - 10/2015  2,70 
bez DPH
    9.11.2015  19.11.2015 
1021540198   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu - jún 2015  2,25 
bez DPH
    9.7.2015  14.07.2015 
1021540137   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - apríl 2015  2,85 
bez DPH
    7.5.2015  15.05.2015 
1021540168   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
2021879959  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - máj 2015  2,40 
bez DPH
    5.6.2015  11.06.2015 
1021540122   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 3/2015  2,70 
bez DPH
    13.4.2015  15.04.2015 
1021540340   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 11/20015  3,00 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby    7.12.2015  09.12.2015 
1021540226   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového preukazu U - júl 2015  3,30 
bez DPH
    10.8.2015  17.08.2015 
1021540255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U - august 2015  3,60 
bez DPH
    10.9.2015  24.09.2015 
1021540044   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 1/2015  1,95 
bez DPH
    9.2.2015  18.02.2015 
1021540090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015  1,65 
bez DPH
    9.3.2015  20.03.2015 
1021540201   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba sieta LAN - jún 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2015  14.07.2015 
1021540317   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 10/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.11.2015  19.11.2015 
1021540349   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN - 11/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015 
1021540289   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - 9/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2015  13.10.2015 
1021540145   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - apríl 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015 
1021540254   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - august 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540223   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - júl 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.8.2015  13.08.2015 
1021540177   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015 
1021540089   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015 
1021540043   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za 1/2014  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015 
1021540228   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015  321,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    12.8.2015  17.08.2015 
1021540292   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015  311,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    14.10.2015  26.10.2015 
1021540310   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015  438,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    9.11.2015  19.11.2015 
1021540192   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015  333,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    8.7.2015  14.07.2015 
1021540350   TOUR KLUB Igor Svitek
Strahovská 20, Banská Bystrica
17986117  Stolový kalendár r. 2016 - 85ks Diár denný r. 2016 - 11ks Diár Manager r. 2016 - 5ks   287,95 
bez DPH
EKS Z201533827 - Ústredie PSVR  OV150056  14.12.2015  16.12.2015 
1021540025   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks  5396,00 
bez DPH
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva  OV150003  29.1.2015  09.02.2015 
1021540138   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks  5521,05 
bez DPH
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150021  7.5.2015  15.05.2015 
1021540104   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015  5194,02 
bez DPH
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150016  1.4.2015  09.04.2015 
1021540076   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015  10995,94 
bez DPH
Komisionárska zmluva  OV150012  2.3.2015  11.03.2015 
1021540157   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks  5001,66 
bez DPH
Komisionárska zmluva  OV150024  1.6.2015  03.06.2015 
1021540225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks  5555,60 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    10.8.2015  17.08.2015 
1021540208   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov júl 2015  5605,00 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150027  21.7.2015  13.08.2015 
1021540236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks  41,75 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150035  31.8.2015  09.09.2015 
1021540344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
  Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur  5445,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150059  11.12.2015  16.12.2015 
1021540337   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks)  49,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150050  4.12.2015  09.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť