Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540297 | AV MED s.r.o. Račianska 44, Bratislava |
46374400 | Lekárske výkony 10/2015 | 6,97 bez DPH |
23.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
| 1021540292 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015 | 311,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540291 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 4-9/2015 | 41,82 bez DPH |
12.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
| 1021540290 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540289 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - 9/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR SR - 9/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540287 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k - 9/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k - 9/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540285 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 9/2015 | 362,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540282 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 9/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540281 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu U 9/2015 | 3,30 bez DPH |
8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | ||
| 1021540280 | FRIPET s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 9/2015 | 716,93 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540279 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2015 | 55,76 bez DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | ||
| 1021540278 | MUDr. Slobodová Elena Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2015 | 118,49 bez DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | ||
| 1021540277 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 9/2015 | 360,67 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540276 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR | 32,60 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540274 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 9/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540273 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - september 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540272 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540271 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 10/2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 10/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 40,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní HPVS | 30.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540267 | MUDr. Encingerová Eva Malacky |
Lekárske výkony 1 - 6/2015 | 167,28 bez DPH |
24.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |||
| 1021540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 1 500ks | 25,07 vrátane DPH |
objednávka | 23.2.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540033 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Objednávka | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540024 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 500ks | 13,67 vrátane DPH |
objednávka tlačív | 28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 11440363 | COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12, Senica |
00168891 | Toaletný papier XXL 1 200ks | 348,00 vrátane DPH |
OV140079 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 1021540079 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 96,00 vrátane DPH |
OV140081 | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540166 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrickej inštalácie v budove | 950,40 vrátane DPH |
OV140082 | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540163 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrospotrebičov - 843 ks | 2023,20 vrátane DPH |
OV140082 | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540284 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540098 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 19.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540283 | Sahas - Sakaláš Anton Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Kontrola a dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | 554,00 bez DPH |
OV140084 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540188 | KKG Nemec s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava |
46168435 | Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia | 124,20 vrátane DPH |
OV140085 | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
| 1021540319 | Andrla Ján Garant DDD Gajary 34 |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 64,80 vrátane DPH |
OV140087 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540097 | Ján Andrla - Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jarná deratizácia administratívnej budovy UPSVR Malacky Záhorácka 2942/60A | 63,00 vrátane DPH |
OV140087 | 25.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540101 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - frankovací stoj | 7000,00 bez DPH |
OV15 | 13.3.2015 | 17.03.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540018 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | OV150001 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 |
| 1021540038 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava regulácie BUDERUS - diagnostika závady | 151,20 vrátane DPH |
OV150002 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540025 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks | 5396,00 bez DPH |
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva | OV150003 | 29.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 |