Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231541038   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 11/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    03.12.2015  14.12.2015 
1231540952   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 10/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    04.11.2015  11.11.2015 
123150834   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 09/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    02.10.2015  12.10.2015 
1231540756   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 08/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    03.09.2015  09.09.2015 
1231540674   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    04.08.2015  12.08.2015 
1231540578   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 06/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    02.07.2015  07.07.2015 
1231540480   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 05/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    02.06.2015  11.06.2015 
1231540398   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 04/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    07.05.2015  13.05.2015 
1231540278   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 03/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    07.04.2015  14.04.2015 
1231540195   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 02/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    04.03.2015  09.03.2015 
1231540105   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 01/2015  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    04.02.2015  11.02.2015 
1231540008   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2014  79,66 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004097 z 1.4.2004    07.01.2015  16.01.2015 
1231540007   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    07.01.2015  16.01.2015 
1231540944   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    03.11.2015  23.11.2015 
1231540892   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2015 - polach s výjazdom  39,60 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    12.10.2015  26.10.2015 
1231540838   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.10.2015  26.10.2015 
1231540760   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    03.09.2015  23.09.2015 
1231540685   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    06.08.2015  27.08.2015 
1231540582   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.07.2015  17.07.2015 
1231540483   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.06.2015  17.06.2015 
1231540395   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 04/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    04.05.2015  06.05.2015 
1231540275   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    07.04.2015  09.04.2015 
1231540217   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 02/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    11.03.2015  13.03.2015 
1231540096   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 01/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    02.02.2015  09.02.2015 
1231540385   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Servisné práce na zariadení EZS  79,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 13-04/2015 z 02.04.2015  27.04.2015  06.05.2015 
1231541119   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov  234,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 163-12/2014 z 29.12.2014  18.12.2015  28.12.2015 
1231541043   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Servis služobného motorového vozidla  102,98 
vrátane DPH
  Objednávka č. 82-11/2015 z 27.11.2015  07.12.2015  15.12.2015 
1231541020   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Servis služobného motorového vozidla  91,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 80-11/2015 z 16.11.2015  23.11.2015  03.12.2015 
1231540974   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacích strojov  151,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 76-10/2015 z 28.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1231540697   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacieho stroja  70,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 51-07/2015 z 07.07.2015  10.08.2015  18.08.2015 
11441016   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacieho stroja  288,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
1231540104   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  130,03 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 12.04.2006    04.02.2015  11.02.2015 
1231540167   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2015  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    12.02.2015  17.02.2015 
11441001   Samuel TARAŠ - Elektro
Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce
40630625  Revízia elektroinštalácie v budove  1170,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  22.12.2014 
1231540783   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 036 01 Martin
36002747  Revízia - kontrola požiar. hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc  74,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 165-12/2014 z 29.12.2014  10.09.2015  23.09.2015 
1231540774   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 036 01 Martin
36002747  Revízia - kontrola požiar. hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc  44,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 165-12/2014 z 29.12.2014  10.09.2015  23.09.2015 
1231540772   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 036 01 Martin
36002747  Revízia - kontrola požiar. hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc  62,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 165-12/2014 z 29.12.2014  10.09.2015  23.09.2015 
1231541122   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  196,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 81-11/2015 z 16.11.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1231541106   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  168,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 85-12/2015 z 01.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1231541053   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  237,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 84-12/2015 z 01.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť