Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231540847 | Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin |
36138517 | Prenájom nebytových priestorov - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP) | 375,52 bez DPH |
Objednávka č. 68-09/2015 z 23.09.2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 22.10.2015 | |
| 1231540894 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička |
41809777 | Oprava a údržba budovy | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 69-10/2015 z 06.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 1231540904 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 290,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 70-10/2015 z 08.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
| 1231540908 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12648,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015 | 22.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 1231540937 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 64,66 vrátane DPH |
Objednávka č. 72-10/2014 z 21.10.2015 | 27.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1231540955 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 403,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 73-10/2015 z 21.10.2015 | 04.11.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1231540936 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava a montáž elektroinštalácie | 993,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 74-10/2015 z 21.10.2015 | 27.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1231540953 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 510,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 75-10/2015 z 28.10.2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 1231540974 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacích strojov | 151,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 76-10/2015 z 28.10.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1231541028 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 523,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 77-11/2015 z 05.11.2015 | 30.11.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541024 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11339,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-11/2015 z 12.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 1.12.2015 | |
| 1231541020 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Servis služobného motorového vozidla | 91,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 80-11/2015 z 16.11.2015 | 23.11.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | |
| 1231541122 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 196,56 vrátane DPH |
Objednávka č. 81-11/2015 z 16.11.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541043 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Servis služobného motorového vozidla | 102,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 82-11/2015 z 27.11.2015 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 1231541031 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 131,76 vrátane DPH |
Objednávka č. 83-12/2015 z 01.12.2015 | 02.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541053 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 237,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 84-12/2015 z 01.12.2015 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541106 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 168,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 85-12/2015 z 01.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541105 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 1756,56 vrátane DPH |
Objednávka č. 86-12/2015 z 08.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541107 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12250,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541114 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička |
41809777 | Oprava a údržba budovy | 74,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 88-12/2015 z 11.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541113 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Opravy a údržba v budovách | 2556,72 vrátane DPH |
Objednávka č. 89-12/2015 z 15.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541117 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 2670,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 90-12/2015 z 15.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541116 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava a príprava služob. motor. vozidla na STK a EK, realizácia STK a EK | 447,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-12/2015 z 16.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541118 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 258,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 92-12/2015 z 17.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541112 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1234,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 93-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541111 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 3807,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541110 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2523,15 vrátane DPH |
Objednávka č. 95-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541121 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 6004,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 11441021 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1389,00 vrátane DPH |
Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231540764 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 9450,47 vrátane DPH |
Objednávka č.149218000 z 17.07.2015 | 07.09.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
| 1231540586 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartridge do frankovacieho stroja | 175,60 vrátane DPH |
Objednávka č.46-06/2015 z 30.06.2015 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540653 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1510,98 vrátane DPH |
Objednávka č.47-07/2015 z 01.07.2015 | 16.07.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 1231540654 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1356,98 vrátane DPH |
Objednávka č.48-07/2015 z 01.07.2015 | 16.07.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 1231540681 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2045,83 vrátane DPH |
Objednávka č.57-07/2015 z 14.07.2015 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231541037 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1189,08 vrátane DPH |
Objednávka č.78-11/2015 z 11.11.2015 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541123 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 3485,69 vrátane DPH |
Objednávka č.96-12/2015 z 21.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 |