Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540339   Integra o.z.
Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce
31995381  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540331   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  06.08.2015  13.08.2015 
1421540263   Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
36168165  zdravotné výkony II.Q.2015  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.07.2015  03.07.2015 
1421540305   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia- vyučtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  20.07.2015   
1421540238   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.06.2015   
1421540210   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    22.05.2015   
1421540076   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  05.03.2015  12.03.2015 
1421540032   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    29.01.2015  11.02.2015 
1421540380   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal  5 587,92 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150068  11.09.2015  25.09.2015 
1421540528   KONIMPEX s.r.o
Jantárová 30, 040 01 Košice -Juh
36174874  kancelársky nábytok  4 070,66  
vrátane DPH
Z201523365  OV150128  10.12.2015  17.12.2015 
1421540564   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia- vyúčtovanie   3 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  28.12.2015   
1421540530   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   3 134,62 EUR  
vrátane DPH
332/01/2015  OV150126  10.12.2015  17.12.2015 
1421540473   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
35815256  Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015  3 575,96 EUR 
vrátane DPH
6300220134    09.11.2015   
1421540381   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015  3 441,35 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2015  25.09.2015 
1421540354   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 7/2015  3 623,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.08.2015  25.08.2015 
141540193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 4/2015  3 571,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2015  18.05.2015 
1421540156   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za marec 2015  3 279,40 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.04.2014  22.04.2015 
1421540108   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 2/2015  3 365,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xx  11.03.2015  17.03.2015 
1421540061   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 1/2015  3 780,15 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xx  11.02.2015  17.02.2015 
1421540567   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  29.12.2015  30.12.2015 
1421540540   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  11.12.2015  17.12.2015 
1421540529   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)  2 164,35 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150127  10.12.2015  17.12.2015 
1421540489   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 666,91 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150112  20.11.2015  27.11.2015 
1421540482   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   2 069,85 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150113  13.11.2015  23.11.2015 
1421540464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015 
1421540449   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  2 6979,96 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150068  02.11.2015  05.11.2015 
1421540445   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 928,50 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150106  27.10.2015  05.11.2015 
1421540440   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4  2 679,96 EUR 
vrátane DPH
  OV150068  20.10.2015  23.10.2015 
1421540429   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  poštové služby 9/2015  2 853,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.10.2015  19.10.2015 
1421540425   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 513,32 EUR 
vrátane DPH
  OV150100  12.10.2015  19.10.2015 
1421540421   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 09/2015  2 943,78 EUR 
bez DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.10.2015  16.10.2015 
1421540371   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 08/2015   2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540364   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn 9/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540334   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN - 07/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  07.08.2015  13.08.2015 
1421540322   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
35815256  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2015   2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.08.2015  13.08.2015 
1421540289   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  2 690,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  03.07.2015  21.07.2015 
1421540282   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 06/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  09.07.2015  14.07.2015 
1421540266   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 7/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540258   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 720,70 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150061  29.06.2015  07.07.2015 
1421540255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2015  2 931,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  25.06.2015  30.06.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť