Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540066   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery  1 943,54 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV150013  16.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540053   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 01/2015  306,32 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540052   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540051   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba UP - Telefonia 01/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540050   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 01/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540049   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 01/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540042   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 02.01.- 29.01.2015  260,45 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013  xx  04.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540064   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotná staroslivosť 10/2014- 12/2014  132,43 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008  xx  12.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540063   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023  144,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  12.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540061   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 1/2015  3 780,15 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 118,92 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540059   MEDIPLUS
ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce		 36599786  zdravotná staroslivosť IV.Q.2014  69,70 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540058   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné polatky 1/2015  631,40 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015  120,20 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540014   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 1/2015  9,00 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540004   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery  1 049,87 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV150012  09.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540048   MUDr. Aszalyová Kveta
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce		 47589264  zdravotné výkony obdobie 01.11.2014 -31.12.2014  13,94 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    05.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540047   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn obdobie 01.02.-28.02.2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH		 6300220134  xx  05.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce  587,77 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540044   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery   3568,96 EUR  
vrátane DPH		 2/2014  OV150005  04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540041   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.01.2015 - 31.01.2015   1 065,40 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004    04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540040   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné kupóny 4 500 ks  17 100 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  OV150007  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540039   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné kupóny NP piloti  615,58 EUR 
bez DPH		 1/OF/2015  OV150009  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540038   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 		31396674  stravné lístky NP DEI 20 ks  76,95 
bez DPH		 1/OF/2015  OV150008  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540036   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce		 31972705  zdravotné výkony 01.07.2014-31.12.2014  69,70 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xx  02.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540035   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby obdobie 01.01.2015 -31.01.2015  1 188,07 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiiacích prác 1/2014  xx  02.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540034   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné výkony  97,58 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xx  02.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540033   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 31975135  zdravotné výkony 10-12/20014  97,58 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xx  30.01.2014  11.02.2015  9.2.2015 
1421540032   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 31976956  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    29.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540031   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 36590894  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    29.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540030   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové poukazy na účet (v počte 4x 1 500 ks)  95,27 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV140207  29.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540029   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 36588997  zdravotné výkony obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014  27,88 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xx  28.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540006   SOFTIP, as.s. Business Center Aruba
821 04 Bratislava		 36785512  pripojenie prostredníctvom GTA Profit  42,00 EUR 
vrátane DPH		   OV150001  28.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540005   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.01-19.02.2015  257,26 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xx  27.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540024   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn obdobie 01.01.-31.01.2015  606,00 
vrátane DPH		 6300220134    23.01.2015  29.01.2015  29.1.2015 
1421540023   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn obdobie 01.01. -31.01.2015  567,00 EUR 
vrátane DPH		 6300220134    23.01.2015  29.01.2015  29.1.2015 
1421540022   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  obdobie 01.01.-31.01.2015  1 304,00 
vrátane DPH		 6300220134    23.01.2015  29.01.2015  29.1.2015 
1421540021   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.01.-15.01.2015  413,93 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004    23.01.2015  29.01.2015  29.1.2015 
1421540020   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany, Zelená 299, Veľké Kapušany   1,07 EUR 
vrátane DPH		 80-00006125PO2012    21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť