Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540408   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby obdobie 09/2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014    07.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540406   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnosť pri posudzovaní PP  212,48 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    07.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540405   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHLobdobie od 15.09.-30.09.2015  1 4727,25 
vrátane DPH		 5611874055    06.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540404   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 28.08.-29.09.2015 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  493,18 EUR 
bez DPH		 40-000092875PO2015    06.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540403   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  vodné, stočné obdobie od 23.06.-20.09.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany  134,52  
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    06.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 10/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015  1 583,05 
bez DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540384   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  nájom za CPS Sobrance obdobie 9/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    10.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540382   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné výkony  48,79 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    14.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540381   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015  3 441,35 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540379   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PP 8/2015  8,70 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.09.2015  18.09.2015  18.9.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektricka energia 6/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540212   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn obdobie 01.05.2015-31.05.2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH		 6300220134    27.05.2015  02.06.2015  2.6.2015 
1421540210   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    22.05.2015    28.5.2015 
1421540207   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis k fakúre č. 9000832700  90,80 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013    19.05.2015    28.5.2015 
1421540209   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 35517948  Trovy exekúcie Ondo Alojz uznesenie OS MI č.20Er470/2006   7,97 EUR 
bez DPH		 Ex1624/06    20.05.2015  28.05.2015  28.5.2015 
1421540203   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  CPS Sobrance energie 4/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce  262,05 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    15.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónné poplatky 4/2015  339,29 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    13.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540200   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efekt. využití PP  199,20 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    13.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540198   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 04/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540197   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 04/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540196   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 04/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540194   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky  356,33 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
141540193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za 4/2015  3 571,45 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540192   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce		 35539003  zdravotné výkony za I.Q.2015  55,76 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540191   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 01.04.-30.04.2015  60,35 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540190   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštových poukážok  9,75 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540180   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015  373,43 EUR  
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    05.05.2015  13.05.2015  12.5.2015 
1421540179   Služby mesta s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce		 44389442  dobropis energie za služby CPS rok 2014   1 045,94 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva 063/2009/S/MaS    04.05.,2015    12.5.2015 
1421540177   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia  6000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    30.04.2014    7.5.2015 
1421540176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  preplatok za telefonné poplatky   0,01 EUR 
vrátane DPH		     30.04.2014    7.5.2015 
1421540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 5/2015   587,77 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 5/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540168   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce		 47589264  zdravotné výkony I.Q.2015  69,70 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    27.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540167   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015  281,52 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540165   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 36590894  zdravotné vykony I.Q.2015  27,88 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    26.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540163   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 31975135  zdravotné výkony I.Q.2015  90,61 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    21.04.2015  30.04.2015  29.4.2015 
1421540160   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre 9000825114  102,34 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013    20.04.2015    23.4.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť