Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015  1 583,05 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.10.2015  08.10.2015 
1421540391   Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V
33768897  hygienický materiál  1 802,45 EUR 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152-Z  xxx  21.09.2015  25.09.2015 
1421540385   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  tonery  1 643,44 EUR 
vrátane DPH
  OV150077  16.09.2015  25.09.2015 
1421540374   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 08/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540373   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 08/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540366   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.08.-31.08.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  04.09.2015  14.09.2015 
1421540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540337   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 07/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540336   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Služba IP - Telefónia -07/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540330   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie práce obdobie 01.07.-31.07.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  05.08.2014  13.08.2015 
1421540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015 
1421540301   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 351,27 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150067  17.07.2015  24.07.2015 
1421540285   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 06/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Služba IP Telefónia 06/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540275   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  07.07.2015  13.07.2015 
1421540268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540270   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.06.2015  1 089,01 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  06.07.2015  13.07.2015 
1421540253   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1 172,53 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150060  24.06.2015  30.06.2015, 
1421540242   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 05/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015 
1421540241   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 05/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015 
1421540235   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka ÚK za január 2015  1 923,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xxx  11.06.2015  19.06.2015 
1421540230   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.05.-31.05.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014    08.06.2015  19.06.2015 
1421540227   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2015  1 059,89 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.06.2015  09.06.2015 
1421540225   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   1 584,62 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150043  04.06.2015  09.06.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektricka energia 6/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2015  09.06.2015 
1421540208   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.05.2015-15.05.2015  1 058,16 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    19.05.2015  28.05.2015 
1421540198   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 04/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540197   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 04/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540187   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.04.-30.04.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014  xxx  06.05.2015  18.05.2015 
1421540181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2015  1 572,27 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    05.05.2015  13.05.2015 
1421540179   Služby mesta s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dobropis energie za služby CPS rok 2014   1 045,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 063/2009/S/MaS    04.05.,2015   
1421540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015 
1421540152   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 03/2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014    13.04.2015  22.04.2015 
1421540142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 03/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540141   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 3/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540133   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03.-31.3.2015  1 509,82 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    07.04.2015  15.04.2015 
1421540127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015 
1421540109   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 799,44 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150022  16.03.2015  24.03.2015 
1421540106   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 02/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540105   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefonia 02/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť