Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540232   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné vykony I.Q.2015  76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  09.06.2015  17.06.2015 
1421540234   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  347,90 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  10.06.2015  17.06.2015 
1421540233   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  58,26 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  10.06.2015  17.06.2015 
1421540228   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v maesiaci máj 2015  10,05 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  05.06.2015  17.06.2015 
1421540227   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2015  1 059,89 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.06.2015  09.06.2015 
1421540219   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015  351,42 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xxx  02.06.2015  09.06.2015 
1421540218   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn 6/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  02.06.2015  09.06.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektricka energia 6/2015  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2015  09.06.2015 
1421540188   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky za 04/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  11.05.2015  18.05.2015 
1421540187   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.04.-30.04.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014  xxx  06.05.2015  18.05.2015 
1421540178   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony 4.Q.2014 a I.Q.2015  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  04.05.,2015  13.05.2015 
1421540166   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony I.Q.2015  132,43 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  27.04.2015  13.05.2015 
1421540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014  488,78 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2015  26.01.2015 
1421540535   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2015  7 150,30 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxxx  11.12.2015  17.12.2015 
1421540369   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxxx  07.09.2015   
1421540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxxx  03.09.2015  14.09.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť