Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540549   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v budove ÚPSV a R Michalovce A,B,C  1 198,80 
vrátane DPH
prieskum trhu  xxx  18.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1421540548   Slovakia trend export-import s.r.o
Michalovská 62, 073 01 Sobrance
46512250  rebrík 1 ks, vozík 1 ks  60,14 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150134  17.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1421540547   SPAD - požiarny servis
072 16 Vrbnica 43
17197601  revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách  495,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140172  16.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1421540546   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  vyhotovenie vizitiek  14,40 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150078  15.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1421540545   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  vyhotovenie vizitiek  84,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150071  15.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1421540543   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks  641,79 EUR 
vrátane DPH
Z201533827  xxx  14.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540542   Marián Ondrejka - Wtreade
Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina
34933336  skartovačku HSM shredstar 2 ks  413,70 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150131  14.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540541   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  odborná prehliadka plynových kotlov   1 182,00 
vrátane DPH
xxx  OV140169  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540540   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540539   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 11/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540538   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 11/2015  420,12 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540537   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540536   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540535   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2015  7 150,30 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540534   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks  17 589,83 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150122  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540533   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 210 ks  796,95 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150123  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540532   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky  159,39 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540530   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   3 134,62 EUR  
vrátane DPH
332/01/2015  OV150126  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540529   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)  2 164,35 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150127  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540528   KONIMPEX s.r.o
Jantárová 30, 040 01 Košice -Juh
36174874  kancelársky nábytok  4 070,66  
vrátane DPH
Z201523365  OV150128  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540527   Marcateo Slovakia s.r.o
Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín
47243015  servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks  79,07 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150129  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015    19.1.2016 
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540523   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 934/01  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 934/01  xxx  09.12.2015  21.12.2015  18.12.2015 
1421540522   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrad trov exekúcie Ex 58/1998  23,02 
vrátane DPH
Ex 58/1998  xxx  09.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540521   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1792/1997  26,06 EUR 
vrátane DPH
Ex 1792/1997  xxx  09.12.2015  21.12.2015  18.12.2015 
1421540520   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1212/96  xxx  09.12.2015  21.01.2015  18.12.2015 
1421540519   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1446/96  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1446/1996  xxx  09.12.2015  21.12.2015  18.12.2015 
1421540518   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany  572,10 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150121  07.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540516   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015  347,47 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540515   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky 01.11-30.11.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540513   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540512   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  teplo november 2015  290,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 08/03/2015  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540511   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštových poukážok 11/2015   10,65 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540510   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava frankovacieho stroja NEOPOST   682,50 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50  78,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540508   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2015  730,85 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540507   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   471,88 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150118  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540506   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  535,46 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150117  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540505   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL   309,17 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150111  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť