Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540529   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery (HP)  2 164,35 EUR 
vrátane DPH		 333/01/2015  OV150127  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540530   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery   3 134,62 EUR  
vrátane DPH		 332/01/2015  OV150126  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540528   KONIMPEX s.r.o
Jantárová 30, 040 01 Košice -Juh		 36174874  kancelársky nábytok  4 070,66  
vrátane DPH		 Z201523365  OV150128  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540527   Marcateo Slovakia s.r.o
Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín		 47243015  servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks  79,07 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150129  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540522   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrad trov exekúcie Ex 58/1998  23,02 
vrátane DPH		 Ex 58/1998  xxx  09.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540523   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 934/01  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 934/01  xxx  09.12.2015  21.12.2015  18.12.2015 
1421540521   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1792/1997  26,06 EUR 
vrátane DPH		 Ex 1792/1997  xxx  09.12.2015  21.12.2015  18.12.2015 
1421540520   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 1212/96  xxx  09.12.2015  21.01.2015  18.12.2015 
1421540519   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1446/96  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 1446/1996  xxx  09.12.2015  21.12.2015  18.12.2015 
1421540518   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce		 10712976  úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany  572,10 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150121  07.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540516   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015  347,47 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540515   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne polatky 01.11-30.11.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540513   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540512   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  teplo november 2015  290,96 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva 08/03/2015  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540511   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  spracovanie poštových poukážok 11/2015   10,65 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540510   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  oprava frankovacieho stroja NEOPOST   682,50 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50  78,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540508   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2015  730,85 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xxx  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540507   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   471,88 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150118  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540506   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  535,46 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150117  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540505   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL   309,17 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV150111  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540504   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce		 31976956  zdravotné výkony  27,88 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540500   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné. stočné obdobie 31.10.-27.11.2015  77,02 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540499   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné stočné obdobie 29.10-26.11.2015  287,38 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540498   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky   197,34 EUR 
bez DPH		 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150120  02.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540497   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  22,77 EUR 
bez DPH		 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150119  02.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540496   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136		   odborná činnosť pri posudzovaní PP  185,92 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540495   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie Ex 894/2000  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 894/2000  xxx  02.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540494   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  úhrada trov exekúcie EX1433/97  19,92 EUR 
vrátane DPH		 Ex 1433/97  xxx  01.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540492   Autoškola - Ženčák
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce		 11960507  školenie referenských vodičov  252,00 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV140163  27.11.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540491   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015  356,14 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540490   Kominárstvo - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209		 32675488  revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH		   OV140160  25.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540489   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery  2 666,91 EUR 
vrátane DPH		 332/01/2015  OV150112  20.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540488   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  1 195,84 EUR  
vrátane DPH		 16658/12-M/ODSMAP  OV150116  20.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540487   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2015  918,62 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004    19.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540486   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015   59,30 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.11.2015    7.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť