Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540185   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP 27120130556   73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150041  05.05.2015  13.05.2015 
1421540184   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537)  73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150042  05.05.2015  13.05.2015 
14215404182   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 159 ks NP 27120130556  604,20 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150039  05.05.2015  13.05.2015 
1421540222   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 760 ks  18 313,74 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150053  02.06.2015  09.06.2015 
1421540221   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 182 ks  700,23 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150054  02.06.2015  09.06.2015 
1421540183   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 100 ks  15774,44 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150038  05.05.2015  13.05.2015 
1421540087   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015  677,15 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150021  03.03.2015  11.03.2015 
1421540086   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537  76,95 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150020  03.03.2015  11.03.2015 
1421540085   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stavné lístky   18 082,89 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150019  03.03.2015  11.03.2015 
1421540075   Ing. Štofa Róbert
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.02. - 17.02.2015  721,33 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce  xx  19.02.2015  11.03.2015 
1421540125   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 10 ks  38,48 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150028  01.04.2015  13.04.2015 
1421540124   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4800 ks  18 467,64 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150027  01.04.2015  13.04.2015 
1421540039   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny NP piloti  615,58 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150009  03.02.2015  11.02.2015 
1421540038   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky NP DEI 20 ks  76,95 
bez DPH
1/OF/2015  OV150008  03.02.2015  11.02.2015 
1421540018   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 21 ks   79,80 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150004  21.01.2014  29.01.2015 
1421540017   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   742,56 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150003  21.01.2014  29.01.2015 
1421540016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky   19 429,50 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150002  21.01.2014  29.01.2015 
1421540469   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI za rok 2015  512,27 EUR  
vrátane DPH
118/2005    09.11.2015  23.11.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.11.-30.11.2015  1 5646,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu    02.11.2015  09.11.2015 
1421540400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015  1 583,05 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.10.2015  08.10.2015 
1421540561   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 013,95 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150133  23.12.2015  28.12.2015 
1421540488   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 195,84 EUR  
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150116  20.11.2015  27.11.2015 
1421540447   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 906,85 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150105  30.10.2015  05.11.2015 
1421540360   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,81 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150079  28.08.2015  07.09.2015 
1421540308   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  745,33 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150069  21.07.2014  29.07.2015 
1421540226   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,12 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  Ov150044  04.06.2015  09.06.2015 
1421540114   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  720,16 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150025  19.03.2015  31.03.2015 
1421540352   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   948,46 EUR 
bez DPH
2/2014  OV150076  13.08.2015  25.08.2015 
1421540301   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 351,27 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150067  17.07.2015  24.07.2015 
1421540258   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 720,70 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150061  29.06.2015  07.07.2015 
1421540225   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   1 584,62 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150043  04.06.2015  09.06.2015 
1421540162   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nové tonery  2 799,19 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150026  20.04.2015  27.04.2015 
1421540044   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3568,96 EUR  
vrátane DPH
2/2014  OV150005  04.02.2015  11.02.2015 
1421540449   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  2 6979,96 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150068  02.11.2015  05.11.2015 
1421540380   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal  5 587,92 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150068  11.09.2015  25.09.2015 
1421540206   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  2 679,96 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150045  18.05.2015  20.05.2015 
1421540530   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   3 134,62 EUR  
vrátane DPH
332/01/2015  OV150126  10.12.2015  17.12.2015 
1421540489   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 666,91 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150112  20.11.2015  27.11.2015 
1421540445   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 928,50 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150106  27.10.2015  05.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť