Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540529   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)  2 164,35 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150127  10.12.2015  17.12.2015 
1421540482   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   2 069,85 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150113  13.11.2015  23.11.2015 
1421540219   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015  351,42 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xxx  02.06.2015  09.06.2015 
1421540191   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.04.-30.04.2015  60,35 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    11.05.2015  18.05.2015 
1421540180   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015  373,43 EUR  
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.05.2015  13.05.2015 
1421540149   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 24.02.2015 -31.03.2015  97,88 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    13.04.2015  22.04.2015 
1421540132   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 26.02.-26.03.2015  316,55 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    01.04.2015  15.04.2015 
1421540088   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.01.-25.02.2015 Saleziánov 1, Michalovce   297,18 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  04.03.2015  11.03.2015 
1421540081   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 31.01.-23.02.2015  67,91 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  27.02.2015  11.03.2015 
1421540068   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 02.01.-30.1.2015  73,09 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  06.02.2015  23.02.2015 
1421540042   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 02.01.- 29.01.2015  260,45 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  04.02.2015  23.02.2015 
1421540019   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance   39,95 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    21.01.2014  29.01.2015 
421400553   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobranceobdobie 25.11.-19.12.2014  45,50 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    02.01.2015  16.01.2015 
1421540500   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné. stočné obdobie 31.10.-27.11.2015  77,02 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540499   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné obdobie 29.10-26.11.2015  287,38 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540457   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.10.-30.10.2015  70,96 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.11.2015  16.11.2015 
1421540456   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015  366,94 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    05.11.2015  16.11.2015 
1421540428   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.09.-30.09.2015  78,91 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    12.10.2015  19.10.2015 
1421540404   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.08.-29.09.2015 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  493,18 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    06.10.2015  16.10.2015 
1421540368   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.07.27.8.2015 Saleziánov1, MI obdobie 01.08.-31.08.2015 Michalovská 55, SO  521,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  07.09.2015  14.09.2015 
1421540332   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.07.-31.07.2015  74,56 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  06.08.2015  13.08.2015 
1421540321   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.-28.07.2015  335,11 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.08.2015  13.08.2015 
1421540273   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.05.-30.06.2015  94,08 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  07.07.2015  13.07.2015 
1421540264   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.05.-29.06.2015  323,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540229   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.05.-29.05.2015  83,27 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  08.06.2015  19.06.2015 
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015   
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015 
1421540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015  1 962,53 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.11.2015  09.11.2015 
1421540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 9/2015  98,23 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.10.2015  16.10.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015 
1421540401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015 
1421540375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 8/2015  86,96 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015 
1421540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015 
1421540344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015  155,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.08.2015  13.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť