Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540020   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany, Zelená 299, Veľké Kapušany   1,07 EUR 
vrátane DPH
80-00006125PO2012    21.01.2014  29.01.2015 
1421540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.01.2015  15.01.2015 
1421540567   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  29.12.2015  30.12.2015 
1421540540   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  11.12.2015  17.12.2015 
1421540529   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)  2 164,35 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150127  10.12.2015  17.12.2015 
1421540489   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 666,91 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150112  20.11.2015  27.11.2015 
1421540482   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   2 069,85 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150113  13.11.2015  23.11.2015 
1421540464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015 
1421540449   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  2 6979,96 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150068  02.11.2015  05.11.2015 
1421540445   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 928,50 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150106  27.10.2015  05.11.2015 
1421540440   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4  2 679,96 EUR 
vrátane DPH
  OV150068  20.10.2015  23.10.2015 
1421540429   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  poštové služby 9/2015  2 853,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.10.2015  19.10.2015 
1421540425   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 513,32 EUR 
vrátane DPH
  OV150100  12.10.2015  19.10.2015 
1421540421   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 09/2015  2 943,78 EUR 
bez DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.10.2015  16.10.2015 
1421540371   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 08/2015   2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540364   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn 9/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540334   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN - 07/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  07.08.2015  13.08.2015 
1421540322   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
35815256  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2015   2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.08.2015  13.08.2015 
1421540289   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  2 690,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  03.07.2015  21.07.2015 
1421540282   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 06/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  09.07.2015  14.07.2015 
1421540266   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 7/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540258   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 720,70 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150061  29.06.2015  07.07.2015 
1421540255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2015  2 931,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  25.06.2015  30.06.2015 
1421540239   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 05/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  15.06.2015  19.06.2015 
1421540218   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn 6/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  02.06.2015  09.06.2015 
1421540212   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.05.2015-31.05.2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134    27.05.2015  02.06.2015 
1421540206   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  2 679,96 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150045  18.05.2015  20.05.2015 
1421540195   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 04/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  12.05.2015  18.05.2015 
1421540162   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nové tonery  2 799,19 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150026  20.04.2015  27.04.2015 
1421540139   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 03/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  08.04.2015  22.04.2015 
1421540135   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.04.-30.04.2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134    08.04.2015  15.04.2015 
1421540103   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 02/2015   2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.03.2015  17.03.2015 
1421540092   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 3/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xx  05.03.2015  12.03.2015 
1421540049   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 01/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2015  23.02.2015 
1421540047   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.02.-28.02.2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xx  05.02.2015  11.02.2015 
421400567   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie december 2014  2 433,80 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.01.2015  21.01.2015 
421400562   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.-31.01.2014  2,53 EUR 
vrátane DPH
9900449723    12.01.2015  21.01.2015 
1421540564   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia- vyúčtovanie   3 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  28.12.2015   
1421540530   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   3 134,62 EUR  
vrátane DPH
332/01/2015  OV150126  10.12.2015  17.12.2015 
1421540473   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
35815256  Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015  3 575,96 EUR 
vrátane DPH
6300220134    09.11.2015   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť