Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce  456,12 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.04.2015  22.04.2015 
1421540149   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 24.02.2015 -31.03.2015  97,88 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    13.04.2015  22.04.2015 
1421540158   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu a garáže za mesiac marec 2015  265,60 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    15.04.2015  22.04.2015 
1421540159   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance 4/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.04.2015  22.04.2015 
1421540160   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9000825114  102,34 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    20.04.2015   
1421540162   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nové tonery  2 799,19 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150026  20.04.2015  27.04.2015 
1421540161   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015  646,42 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    20.04.2015  27.04.2015 
1421540163   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
31975135  zdravotné výkony I.Q.2015  90,61 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    21.04.2015  30.04.2015 
1421540164   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    21.04.2015  27.04.2015 
1421540165   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné vykony I.Q.2015  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    26.04.2015  11.05.2015 
1421540166   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony I.Q.2015  132,43 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  27.04.2015  13.05.2015 
1421540168   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony I.Q.2015  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    27.04.2015  11.05.2015 
1421540167   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015  281,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.04.2015  11.05.2015 
1421540171   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKoda Oktávia MI 909 BD  215,02 EUR 
bez DPH
xx  OV150031  30.04.2015  11.05.2015 
1421540170   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava mtorového vozidla WW Passat MI 199 CD  242,28 EUR 
vrátane DPH
  OV150035  30.04.2015  11.05.2015 
1421540169   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava mototového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  248,57 EUR 
vrátane DPH
  OV150033  30.04.2015  11.05.2015 
1421540186   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 18 ks NP DEI SRä27120130537)  69,25 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150040  05.05.2015  13.05.2015 
1421540185   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP 27120130556   73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150041  05.05.2015  13.05.2015 
1421540184   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537)  73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150042  05.05.2015  13.05.2015 
1421540183   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 100 ks  15774,44 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150038  05.05.2015  13.05.2015 
14215404182   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 159 ks NP 27120130556  604,20 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150039  05.05.2015  13.05.2015 
1421540181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2015  1 572,27 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    05.05.2015  13.05.2015 
1421540180   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015  373,43 EUR  
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.05.2015  13.05.2015 
1421540187   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.04.-30.04.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014  xxx  06.05.2015  18.05.2015 
1421540192   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony za I.Q.2015  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    11.05.2015  18.05.2015 
1421540191   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.04.-30.04.2015  60,35 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    11.05.2015  18.05.2015 
1421540190   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok  9,75 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    11.05.2015  18.05.2015 
11421540189   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni 3 ks  207,61 EUR 
vrátane DPH
  OV150036  11.05.2015  18.05.2015 
1421540188   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky za 04/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  11.05.2015  18.05.2015 
1421540198   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 04/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540197   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 04/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540196   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 04/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540195   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 04/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  12.05.2015  18.05.2015 
1421540194   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  356,33 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
141540193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 4/2015  3 571,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2015  18.05.2015 
1421540201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónné poplatky 4/2015  339,29 EUR 
vrátane DPH
9900642356    13.05.2015  20.05.2015 
1421540200   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efekt. využití PP  199,20 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    13.05.2015  20.05.2015 
1421540203   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  CPS Sobrance energie 4/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.05.2015  20.05.2015 
1421540202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce  262,05 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    15.05.2015  20.05.2015 
1421540206   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  2 679,96 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150045  18.05.2015  20.05.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť