Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540567   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  29.12.2015  30.12.2015 
1421540540   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  11.12.2015  17.12.2015 
1421540421   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 09/2015  2 943,78 EUR 
bez DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.10.2015  16.10.2015 
1421540334   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN - 07/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  07.08.2015  13.08.2015 
1421540282   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 06/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  09.07.2015  14.07.2015 
1421540239   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 05/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  15.06.2015  19.06.2015 
1421540195   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 04/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  12.05.2015  18.05.2015 
1421540139   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 03/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  08.04.2015  22.04.2015 
1421540103   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 02/2015   2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.03.2015  17.03.2015 
1421540049   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 01/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2015  23.02.2015 
1421540490   Kominárstvo - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH
  OV140160  25.11.2015  27.11.2015 
1421540492   Autoškola - Ženčák
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
11960507  školenie referenských vodičov  252,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV140163  27.11.2015  09.12.2015 
1421540541   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  odborná prehliadka plynových kotlov   1 182,00 
vrátane DPH
xxx  OV140169  11.12.2015  17.12.2015 
1421540547   SPAD - požiarny servis
072 16 Vrbnica 43
17197601  revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách  495,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140172  16.12.2015  22.12.2015 
1421540030   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové poukazy na účet (v počte 4x 1 500 ks)  95,27 EUR 
vrátane DPH
xx  OV140207  29.01.2015  11.02.2015 
1421540006   SOFTIP, as.s. Business Center Aruba
821 04 Bratislava
36785512  pripojenie prostredníctvom GTA Profit  42,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150001  28.01.2015  11.02.2015 
1421540016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky   19 429,50 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150002  21.01.2014  29.01.2015 
1421540017   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   742,56 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150003  21.01.2014  29.01.2015 
1421540018   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 21 ks   79,80 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150004  21.01.2014  29.01.2015 
1421540044   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3568,96 EUR  
vrátane DPH
2/2014  OV150005  04.02.2015  11.02.2015 
1421540067   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  Prevoz spisov do archívu  98,99 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150006  16.02.2015  23.02.2015 
1421540040   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4 500 ks  17 100 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  OV150007  03.02.2015  11.02.2015 
1421540038   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky NP DEI 20 ks  76,95 
bez DPH
1/OF/2015  OV150008  03.02.2015  11.02.2015 
1421540039   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny NP piloti  615,58 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150009  03.02.2015  11.02.2015 
1421540122   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  160,80 EUR 
vrátane DPH
  OV150010  31.03.2015  13.04.2015 
1421540080   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  660,84 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150011  27.02.2015  06.03.2015 
1421540004   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 049,87 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150012  09.02.2015  17.02.2015 
1421540066   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 943,54 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150013  16.02.2015  23.02.2015 
1421540121   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava HP LJ P2055 d   72,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150014  31.03.2015  15.04.2015 
1421540172   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  Oprava motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV   975,76 EUR 
vrátane DPH
  OV150017  30.04.2014  11.05.2015 
1421540085   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stavné lístky   18 082,89 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150019  03.03.2015  11.03.2015 
1421540086   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537  76,95 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150020  03.03.2015  11.03.2015 
1421540087   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015  677,15 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150021  03.03.2015  11.03.2015 
1421540109   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 799,44 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150022  16.03.2015  24.03.2015 
1421540123   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  384,36 EUR 
vrátane DPH
  OV150023  31.03.2015  13.04.2015 
1421540118   Syteli, s.r.o
Dukilanska 7, 071 01 Michalovce
36173975  opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSVaR Michalovská 55, Sobrance  69,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006  OV150024  27.03.2015  13.04.2015 
1421540114   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  720,16 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150025  19.03.2015  31.03.2015 
1421540162   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nové tonery  2 799,19 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150026  20.04.2015  27.04.2015 
1421540124   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4800 ks  18 467,64 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150027  01.04.2015  13.04.2015 
1421540125   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 10 ks  38,48 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150028  01.04.2015  13.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť