Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 |
| 1421540106 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 02/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540105 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia 02/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540102 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 02/2015 | 315,91 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
| 1421540053 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 01/2015 | 306,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540052 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540051 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba UP - Telefonia 01/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 1421540050 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
| 421400568 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.- 31.12.2015 | 318,83 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 142154002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 587,44 EUR bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1421540520 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1212/96 | xxx | 09.12.2015 | 21.01.2015 | 18.12.2015 |
| 1421540494 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie EX1433/97 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1433/97 | xxx | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540519 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1446/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1446/1996 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1421540521 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1792/1997 | 26,06 EUR vrátane DPH |
Ex 1792/1997 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1421540084 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex225/2002 | 9,97, bez DPH |
Ex 225/2002 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
| 1421540522 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrad trov exekúcie Ex 58/1998 | 23,02 vrátane DPH |
Ex 58/1998 | xxx | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
| 1421540495 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 894/2000 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 894/2000 | xxx | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
| 1421540523 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 934/01 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 934/01 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1421540099 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie v súlade s uznesením OS Michalovce | 88,36 EUR vrátane DPH |
Ex1514/2005 | xx | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 23.3.2015 |
| 1421540250 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie | 11,57 EUR vrátane DPH |
Ex1623/06 | xxx | 19.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1421540209 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ondo Alojz uznesenie OS MI č.20Er470/2006 | 7,97 EUR bez DPH |
Ex1624/06 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1421540083 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex1662/06 | 17,62 bez DPH |
Ex1662/06 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
| 1421540082 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie č.18E rx488/2006 Ex 1665/06 | 18,79 EUR bez DPH |
Ex1665/06 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
| 1421540486 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015 | 59,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 18.11.2015 | 7.12.2015 | |
| 1421540357 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 900855457 | 128,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
| 1421540300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k zľave k DEKVS 06/2015 | 109,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 16.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1421540207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k fakúre č. 9000832700 | 90,80 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 19.05.2015 | 28.5.2015 | ||
| 1421540160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9000825114 | 102,34 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 20.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 4214010060 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre | 76,08 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 12.01.2015 | 20.1.2015 | ||
| 1421540126 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP piloti 04/2015 | 638,67 EUR bez DPH |
Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015 | OV150029 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
| 1421540391 | Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V |
33768897 | hygienický materiál | 1 802,45 EUR vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152-Z | xxx | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 1421540570 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2015 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1421540246 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | xxx | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
| 1421540552 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 12/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1421540485 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 11/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1421540430 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS Sobrance 10/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1421540384 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie 9/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1421540356 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 8/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
| 1421540299 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance za mesiac 7/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |