Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Elektrina-záloha  538,86  
vrátane DPH
mluva č.650/2013    08.01.2015  05.02.2015 
1161540267   PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5, Bratislava
33768897  všeobecný materiál (hygien. potreby)  3291,07 
vrátane DPH
kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015    04.09.2015  09.09.2015 
1161540396   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, Bánska Bystrica
17986117  všeobecný materiál (kalendáre, diáre)  587,29 
bez DPH
Kúpna mluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015    11.12.2015  16.12.2015 
11615400171   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  16536,23 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015    04.06.2015  11.06.2015 
1161540136   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  14158,52 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  29/2015  06.5.2015  18.05.2015 
1161540103   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  18159,84 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  23/2015  07.04.2015  16.04.2015 
1161540067   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravovacie kupóny  18248,33 vrátane DPH 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  8/2015  06.3.2015  12.03.2015 
1161540026   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikovo 23/D Bratislava
31396674  Stravovacie kupóny  18313,74  
vrátane DPH
komisionárska zmluva 1/OF/2015    26.01.2015  05.02.2015 
1161540370   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  dobytie frankovacieho stroja  18000,00 
bez DPH
enidenčný list zo dňa 14.12.2012    25.11.2015  25.11.2015 
1161540408   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 12/2015  159,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  112/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1161540395   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 12/2015  16781,49 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  104/2015  11.12.2015  16.12.2015 
1161540382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 11/2015  83,49 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  111/2015  30.11.2015  08.12.2015 
1161540352   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 10/2015  15760,64 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  98/2015  10.11.2015  16.11.2015 
1161540327   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 10/2015  250,47 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  4000000737  12.10.2015  20.10.2015 
1161540313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 10/2015  17327,97 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  84/2015  06.10.2015  20.10.2015 
1161540255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  16857,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    11.08.2015  09.09.2015 
1161540296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    25.09.2015  08.10.2015 
1161540290   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  16227,42 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  74/2015  16.09.2015  08.10.2015 
116150227   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  18200,82 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    22.07.2015  07.08.2015 
1161540402   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    14.12.2015  21.12.2015 
1161540401   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    14.12.2015  21.12.2015 
1161540400   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    14.12.2015  21.12.2015 
1161540399   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    14.12.2015  21.12.2015 
1161540398   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  754,44 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    14.12.2015  21.12.2015 
1161540361   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.11.2015  16.11.2015 
1161540358   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.11.2015  16.11.2015 
1161540359   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.11.2015  16.11.2015 
1161540360   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.11.2015  16.11.2015 
1161540357   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  915,71 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.11.2015  16.11.2015 
1161540326   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015 
1161540325   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015 
1161540324   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015 
1161540323   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015 
1161540322   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  791,57 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015 
1161540285   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  658,79 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540284   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540283   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540282   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540281   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540254   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  763,14 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.08.2015  17.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť