Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540392   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540391   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  265,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540390   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  900,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540389   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540388   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  399,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540387   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9385,04 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 85/15  10.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540386   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Volania,internet  426,47 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  10.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540375   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  1339,98 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  03.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540419   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn preplatok  -4842,79 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  07.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540418   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  15,18 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 89/15  04.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540417   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2268,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 86/15  03.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540416   Robinco Slovakia,s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
ZML.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 98534  03.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540415   MUDr. Dzuranyiová Klaudia
Moyzesova 484, 956 33 Chynorany
42018331  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540414   MUDr. Dzuranyiová Klaudia
Moyzesova 484, 956 33 Chynorany
42018331  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540413   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2015  1282,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540412   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2015  563,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540411   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn 12/15  4102,00 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540410   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace prostriedky  609,25 
vrátane DPH
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014  Obj.č.93/15  01.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540422   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  139,82 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 99/2015  08.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540421   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania., internet  161,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900175472/2004, internet: ZML.zo dňa 18.6.2014  07.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540420   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  07.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540437   Spojená škola Partizánske
Nám.SNP, 958 01 Partizánske
00000000  Strava - kultúrne podujatie  550,00 
vrátane DPH
Obj.č.95/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540436   Spojená škola Partizánske
Nám.SNP, 958 01 Partizánske
00000000  Prenájom spoloč.miestnosti  80,00 
vrátane DPH
Obj.č.94/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540435   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Volania,internet  395,53 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540434   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540433   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  900,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540432   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  265,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540431   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540430   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  312,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540429   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre a diáre  457,79 
bez DPH
KZ. Č. Z201533827_Z    11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540428   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX PE, BnB  9,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540427   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10155,42 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 97/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540426   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  229,76 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 101/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540424   Vidimus,s.r.o.
Bernoláková 1653/22, 958 01 Partizánske
45980501  Odborná skúška plošiny pre invalidov  144,00 
vrátane DPH
Obj.č. 240/14  09.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540423   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  504,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  09.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540444   REKUK, spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 310, 958 01 Partizánske
36284319  Informačná tabuľa  497,88 
vrátane DPH
Obj.č. 104/15  16.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540443   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  547,94 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 102/15  15.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540442   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  STK a EK vozidla  43,00 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 100/15  15.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540441   Bajzik,s.r.o.
Nitrianska 1640/110
47059281  Protipožiarny zatvárač  175,97 
vrátane DPH
Obj.č. 98/15  15.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540440   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2770,14 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  15.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť